云阳县双江人民医院2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

云阳县双江人民医院是一家集医疗、预防保健、教学、康复于一体的全民所有制非营利性二级综合医院，单位主要职能职责是为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（二）单位构成。

云阳县双江人民医院是事业单位、属一级预算单位，无下属单位。目前医院已形成“以院本部为核心，向新城北部新区拓展建设肾病专科、北部新区分院、北部新区医养护理分院”的“1+3”的发展建设格局，逐步实现医疗与健康产业融合发展的战略目标。医院下设临床科21个，医技科室7个。行政后勤科室21个。

（三）本轮机构改革相关情况。

为加快推进县妇女儿童医院建设，形成县级医院“三驾马车”并驾齐驱的格局，为打造渝东北医疗卫生高地创造条件，经县委编委会研究，决定将县妇幼保健院与双江人民医院合并，组建县妇女儿童医院，挂“县妇幼保健院”“双江人民医院”牌子。鉴于妇女儿童医院正处于建设过程中，妇幼保健院与双江人民医院仍然实行财务独立核算。

二、部门预算情况说明。

2020年预算收入10190.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 87.79 万元，比2019年增加25.19万元，事业预算收入10103.12万元，比2019年增加1268.81万元。2020年预算支出 10190.91 万元，其中：基本支出10190.91 万元，比2019年增加1294万元。

收入增加的主要原因：一是退休人员增加及经费标准变动，财政相应增加了拨款收入；二是辖区人民群众生活水平提高，更加注重自己身体健康，对医疗需求增加，加之医院加强内部管理，努力改善医疗条件等原因增加医疗业务收入。支出主要用于其保障在职人员工资、社会保险缴费及退休人员补助等，保障本单位正常运转以及相应的医疗业务成本支出。

本单位2020年无政府性基金预算拨款安排的收支。

三、“三公”经费情况说明。

2020年“三公”经费预算0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。无

3、绩效目标设置情况。涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、截至2019年12月，单位共有车辆 2辆，其中一般公务用车0 辆、应急保障用车 2辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式

如：汪永辉，电话：13996612263