政协云阳县委员会办公室

2018年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

政协云阳县委员会办公室内设五委一室（提案委、经济委、文体委、社法委、联络委、办公室）、办公室下设三科一中心（文秘科、行政科、信息科、信息中心），主要职能是：民主监督、参政议政、建言献策。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1028.84万元，一般公共预算财政拨款支出1028.84万元，比2017年减少32.85万元。其中：基本支出675.67万元，比2017年减少77.85万元，主要原因是退休人员的退休费未纳入预算由社保托管，人员经费随之减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出353.17万元，比2017年增加45万元，主要原因是市政协给予改善办公条件经费。
　　2018年本单位无政府性基金收支，与2017年保持一致。

三、“三公”经费情况说明
　　2018年“三公”经费预算50万元，与2017年“三公”经费预算持平。其中：公务接待费20万元，与2017年持平；公务用车运行维护费30万元，与2017年持平；公务用车购置费无。主要原因是：我单位严格落实接待管理规定，控制接待人员数量和接待标准，减少在外就餐次数，公务接待经费逐年下降；2018年度将保留车辆保险费统一纳入公务用车运行维护费中。

四、其他重要事项的情况说明
　　1、部门运行经费情况。2018年一般公共预算财政拨款运行经费123.39万元，主要用于办公费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。
　　2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算0万元。
　　3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款353.17万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 
    （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 
    （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 
    （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
    （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    六、预算公开联系方式及信息反馈渠道。
    本单位预算公开信息反馈和联系方式：023-55128269

政协云阳县委员会办公室2018年预算公开表.xls