云阳县总工会2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。云阳县总工会职能职责为维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织全县职工积极参与建设和改革；完成经济和社会发展任务；代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与机关和企业、事业的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质；建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）单位构成。云阳县总工会为县委群团部门，内设2部1室（基层工信部、服务发展部、办公室），行政编制7人，在职职工人数7人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数241.68万元，其中：一般公共预算拨款241.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加28.5万元，主要是人员经费拨款增加28.5万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数241.68万元，其中：一般公共服务支出预算168.74万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算43.96万元，卫生健康支出预算13.35万元，住房保障支出预算15.63万元。支出预算较2023年增加28.5万元，主要是基本支出预算增加28.5万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入241.68万元，一般公共预算财政拨款支出241.68万元，比2023年增加28.5万元。其中：基本支出241.68万元，比2023年增加28.5万元，主要原因是人员经费调标所致等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2023年增加0万元，主要原因是项目支出未纳入年初预算。

云阳县总工会2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是未安排因公出国出境工作；公务接待费0万元，比2023年减少1万元，主要原因是贯彻落实过紧日子思想；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是公务车运行费在云阳县职工服务中心列支；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是没有公务车编制。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费38.11万元，比上年减少0.09万元，主要原因为贯彻落实过紧日子思想。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李正吉  联系方式：023-55163573