中共云阳县委组织部2023年部门预算

情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。中共云阳县委组织部是中共云阳县委重要职能部门。在县委领导下，负责县管领导选拔任免、非领导职务晋升和县管后备干部管理，县委人才工作领导小组的日常工作和全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查，指导全县人才培养、引进和使用，协调县管领导干部培训和全县干部教育培训，干部日常监督管理，党员发展、教育，老干部等工作。

（二）单位构成。县委组织部设有办公室、干部科、组织一科、组织二科、公务员科、干部教育科（档案科）、干部监督科、调研科、人才科、考核科、非公党建科、老干部工作科、财务科等13个内设科室，下属中共云阳县委党员教育中心（参公）、云阳县老干部管理服务中心（参公）、云阳县干部人事档案管理中心等3个公益一类事业单位，共有在编人员46名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2062.53万元，其中：一般公共预算拨款2062.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加159.19万元，主要是人员增加，经费拨款增加159.19万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2062.53万元，其中：一般公共服务支出1083.32万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出146.11万元，卫生健康支出45.49万元，住房保障支出 67.61万元；支出较去年增加159.19万元，主要是基本支出增加146.95万元，项目支出增加12.24万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2062.53万元，一般公共预算财政拨款支出2062.53万元，比2022年增加159.19万元。其中：基本支出1128.28万元，比2022年增加146.95万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出934.25万元，比2022年增加12.24万元，主要原因是人才引进，主要用于人才等重点工作。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出  万元，比2022年增加（或减少）0万元，主要原因是2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算16.59万元，比2022年增加1.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少（或增加）0万元，主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费  4.59万元，比2022年减少（或增加）0万元，主要原因是公务接待无增减；公务用车运行维护费12万元，比2022年增加1.2万元，主要原因是车辆老化；公务用车购置费0万元，比2022年减少（或增加）0万元；主要原因是无购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费259.08万元，比上年增加4.57万元，主要原因为人员增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款934.25万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车 0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杨上巍，联系方式：023-55128016。