云阳县疾病预防控制中心

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

云阳县疾病预防控制中心属于财政全额正科级事业单位，主要职能职责是促进公众健康、保障公共卫生安全。云阳县疾病预防控制中心负责全县疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置工作；负责疫情及健康相关因素的信息管理；负责健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价工作；负责技术管理与应用研究方面的工作；负责全县结核病预防控制工作。

（二）单位构成

县疾控中心成立于2006年5月，根据云阳委编发〔2024〕43号文件，县卫生健康执法支队编制划转至县疾病预防控制中心，核定疾控中心编制173名（其中，划转云阳县卫生健康综合行政执法支队23名编制），实有在编人员105人，其中：参照公务员法管理人员19人，事业管理及专业技术人员81人，工勤人员 5人。现有科室15个，其中职能科室4个（办公室、财务科、科技信息科、后勤保障科）；业务科室11个（传染病预防控制科（应急办）、性病/艾滋病科、结核病防治科、公共卫生与安全监测科、职业卫生科、地方病与寄生虫病预防控制科、慢性非传染性疾病预防控制科、消毒与媒介生物控制科、免疫规划科、理化检验科、微生物检验科。

县疾控中心自2018年5月通过资质认定复评审并取得资质认定证书。目前经认定的非食品检验项目有7大类300项，食品检验有三大类102项，共计402项。2020年6月取得放射卫生检测乙级资质。2022年1月取得重庆市卫生健康委颁发的职业卫生技术服务资质证书。2023年9月艾滋病确证实验室通过市卫生健康委组织的专家评审。

县疾控中心现在能承担各类与疾病预防控制相关的检验检测任务，随时受理各种委托检测工作，为社会各界提供及时、准确的检验技术服务；疾控中心在重大疾病预防控制，处理各种突发公共卫生事件及日常监测检验、科研培训等方面进行卓有成效的工作，取得了丰硕成果。县疾控中心注重人才建设和信息化建设,目前形成了人才培养梯队并实现网络办公自动化。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数3,439.80万元，其中：一般公共预算拨款3,439.80万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加924.61万元，主要是教育支出经费拨款减少53万元，社会保障和就业支出增加211.62万元，卫生健康支出增加737.46万元，住房保障支出增加28.53万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数3,439.80万元，其中：一般公共服务支出预算3,439.80万元，社会保障和就业支出预算 518.57万元，卫生健康支出预算2808.22万元，住房保障支出预算113.01万元。支出预算较2024年增加924.61万元，主要是基本支出预算增加556.8万元，项目支出预算增加367.81万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入3439.8万元，一般公共预算财政拨款支出3439.8万元，比2024年增加924.61万元。其中：基本支出2435.34万元，比2024年增加556.8万元，主要原因是机构合并，预算人员数较上年增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1,004.46万元，比2024年增加367.81万元，主要原因是教育支出经费拨款减少53万元，卫生健康支出增加420.81万元，主要用于基本公共卫生服务、重大传染病防控项目、非免疫规划疫苗存储运输费项目等重点工作

云阳县疾病预防控制中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算 38.50万元，比2024年减少11.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，；公务接待费3万元，比2024年增加1万元，主要原因是机构合并需要预算原卫生健康综合行政执法支队公务接待费；公务用车运行维护费35.5万元，比2024年增加12.5万元，主要原因是机构合并导致本年度公务车保有量增加，故公务用车运行维护费预算较上年增加；公务用车购置费 0万元，比2024年减少25万元；主要原因是本年度未预算公务车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1004.46万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆6辆，其中一般公务用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车（疫苗冷链用车）2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李莉     联系方式：023-85832296