云阳县洞鹿乡卫生院

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为人民健康提供医疗和预防保健服务，为居民提供基本医疗服务，运用适宜医疗技术和药物，开展常见病多发病诊疗，为村卫生室提供培训技术和指导技术，承担公共卫生服务，以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作。为辖区群众和医疗服务和公共卫生服务工作。

（二）单位构成

洞鹿乡卫生院是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性公立医院，占地面积2.5亩，业务用房面积3000余平方米。现有职工24人，其中：在编19人，长聘4人，“三支一扶”1人。本科学历15人，专科学历6人，中专学历1人。正高职称0人，副高职称1人，中级职称5人，初级职称15人，其中执业医师9人，执业助理医师4人，全科医师0人，执业护师5人。我院开设门诊部和住院部，有内科、妇科、儿科、外科、骨科、五官科、康复理疗科、中医内科、医技科（超声室、心电图室、检验室、放射科），以中医内科和康复理疗科为本院特色；主要设备有全自动血液分析仪、显微镜、彩超、DR、心电监护仪、洗胃机、中频治疗仪、电针治疗仪、TPD神灯等设备，有独立的中心供氧系统；开放床位数45张，配备救护车2辆，能独立开展普外科、妇产科、五官科、骨科等部分小手术。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数690.36万元，其中：一般公共预算拨款218.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入472.30万元。收入较2024年增加43.41万元，主要是一般公共预算拨款减少8.01万元，事业收入增加51.43万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数690.36万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算68.44万元，卫生健康支出预算605.99万元，住房保障支出预算15.93万元。支出预算较2024年增加43.41万元，主要是基本支出预算增加57.55万元，项目支出预算减少14.13万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入218.07万元，一般公共预算财政拨款支出218.07万元，比2024年减少8.01万元。其中：基本支出154.72万元，比2024年增加6.11万元，主要原因是人员工资增长，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等。项目支出63.34万元，比2024年减少14.13万元，主要原因是减少了公共卫生和基本药物支付补助预算。

云阳县洞鹿乡卫生院2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元；公务接待费0万元，比2024年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元。主要原因是未发生此项支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款63.34万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈江涛  联系方式：17783725572