云阳县中医院2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

云阳县中医院是一家以中医中药为主，为全县人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务医院。

（二）单位构成

云阳县中医院现有在职员工735人，其中在编人员343人，长聘人员392人；医院下设临床科室27个、医技及医辅科室10个，职能科室16个；医院编制床位500张，实际开放床位780张。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数38490.85万元，其中：一般公共预算拨款481.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入38009.09万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加1900.39万元，主要是一般公共预算经费拨款增加127.97万元,事业收入增加1772.42万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数38490.85万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算922.35万元，卫生健康支出预算37226.08万元，住房保障支出预算342.42万元。支出预算较2023年增加1,900.39万元，主要是基本支出预算增加1780.75万元，项目支出预算增加119.64万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入481.76万元，一般公共预算财政拨款支出481.76万元，比2023年增加127.97万元。其中：基本支出251.12万元，比2023年增加8.32万元，主要原因是退休人员增加了3人，其中健康休养费增加6.9万元，医保垫底资金增加0.6万元，福利费增加0.82万元，上述基本支出主要用于离退休人员健康休养费及医保垫底资金等补助；项目支出230.65万元，比2023年增加119.65 万元，主要原因是：增加基本公共卫生服务补助24.65万元，增加医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目60万元，增加2023年县级指导性科技计划项目资金29万，增加中医药事业发展补助10万元,住院医师规范化培训项目增拨了3万元，美沙酮药物维持治疗门诊经费减少7万元。项目资金主要用于基本公共卫生服务、公立医院综合改革、中医助理医师培训、开展中医药科研等重点工作支出。

云阳县中医院2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与2023年一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年一致；公务接待费0万元，与2023年一致；公务用车运行维护费0万元，与2023年一致；公务用车购置费0万元，与2023年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额2533.38万元：政府采购货物预算2533.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款230.65万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：黄成   联系电话：023-55180432