云阳县人民医院2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

云阳县人民医院建院于1940年，经过80年的发展，医院已建为一所集医疗、急救、教学、科研、康复、预防、保健为一体的国家三级甲等综合医院。云阳县人民医院是重庆大学附属肿瘤医院云阳分院，川北医学院、重庆三峡医药高等专科学校教学医院，四川省人民医院对口帮扶医院，先后荣获“全国三八红旗单位”、“优质服务十佳医院”、重庆市首批“美丽医院”等称号。同时也是云阳地区最大的医疗服务机构，负责辖区内居民的医疗急救和居民医疗服务、健康体检、公共卫生等工作。

我院是财政差额补助事业单位，为二级预算单位。

（二）单位构成

我院是独立法人和独立核算单位，与上年一致。现有开放床位1035张，具有心内科、骨科等重庆市“医疗特色专科”“临床重点专科”“区域医学重点学科”及其建设单位17个，市级专科联盟40余个。拥有1.5T及准3.0T超导磁共振成像仪（MRI）各1台，以及128层螺旋CT、数字减影血管机（DSA）、单光子发射计算机断层扫描仪（SPECT/CT）、数字X线摄片机、四维彩超、移动数字G型臂、移动数字C型臂、锥型束CT（CBCT）等先进医疗设备，全自动血液、免疫、化学检验流水线等近3亿元的医疗设备，影像装备实现全数字化，实验室检测实现全自动流水线作业。员工1360余人，其中博士1人、硕士50人，正高职称31人、副高职称117人，拥有“重庆市区县医疗卫生学术技术带头人”9人，“重庆市区县医学头雁人才”6人，“云阳名医”15人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数96922.67万元，其中：一般公共预算拨款801.58万元，政府性基金预算拨款9121.09万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入87000万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加10142.27万元，主要是政府性基金预算拨款增加 9121.09万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数96922.67万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算1979.85万元，卫生健康支出预算85134.77万元，住房保障支出预算686.96万元，其他支出9121.09万元。支出预算较2023年增加10142.27万元，主要是基本支出预算增加3395.5万元，项目支出预算增加6746.77万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入801.58万元，一般公共预算财政拨款支出801.58万元，比2023年增加167.64万元。其中：基本支出642.9万元，比2023年增加41.96万元，主要原因是养老支出增加，主要用于保障离退休人员补助等；项目支出158.68万元，比2023年增加125.68万元，主要原因是综合医院、基本公共卫生服务、中医（民族医）药专项等项目支出增加，主要用于公立医院综合改革、基本公共卫生服务、中医药服务能力等重点工作。

2024年政府性基金预算收入9121.09万元，政府性基金预算支出9121.09万元，比2023年增加9121.09万元，主要原因是2023年第五批新增政府债券资金预算结转结余，主要用于黄石分院建设支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与2023年一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年一致；公务接待费0万元，与2023年一致；公务用车运行维护费0万元，与2023年一致；公务用车购置费0万元，与2023年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款158.68万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆10辆，其中一般公务用车10辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈红平  联系方式：023-55120968