云阳县卫生健康综合行政执法支队

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

云阳县卫生健康综合行政执法支队主要承担全县公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、母婴保健、医疗及采供血机构、传染病防治、职业卫生的日常监督及专项监督检查工作；并以县卫生健康委的名义，统一行使卫生健康领域的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（二）单位构成

云委编发〔2019〕45号、云委编发〔2022〕1号文件明确云阳县卫生健康综合行政执法支队为县卫生健康委管理的行政执法机构，事业编制25名，设支队长1名、政委1名、副支队长2名。根据主要职责内设机构7个：综合科、法制科、卫生健康执法一大队、卫生健康执法二大队、卫生健康执法三大队、卫生健康执法四大队、卫生健康执法五大队，内设机构中层干部职数10名。2020年9月根据云委编发〔2020〕36号文件机构规格为正科级。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数590.33万元，其中：一般公共预算拨款590.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少17.01万元，主要是在职人员减少，人员经费和运行经费减少导致经费拨款减少17.01万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数590.33万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算123.65万元，卫生健康支出预算432.93万元，住房保障支出预算33.74万元。支出预算较2023年减少17.01万元，主要是基本支出预算减少25.01万元，项目支出预算增加8万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入590.33万元，一般公共预算财政拨款支出590.33万元，比2023年减少17.01万元。其中：基本支出582.33万元，比2023年减少25.01万元，主要原因是在职人员减少，人员经费和运行经费减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出8万元，比2023年增加8万元，主要原因是增加基本公共卫生服务项目经费，主要用于卫生健康协管服务督导及培训等重点工作。

云阳县卫生健康综合行政执法支队2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算11万元，比2023年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年保持一致；公务接待费1万元，与2023年保持一致；公务用车运行维护费10万元，比2023年减少2万元，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出；公务用车购置费0万元，与2023年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费112.87万元，比上年减少14.74万元，主要原因为在职人员减少，运行经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2024年本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款8万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：周小艳 ，联系方式：023-55160120