云阳县鱼泉镇卫生院

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

云阳县鱼泉镇卫生院始建于2007年7月（原马槽乡、鹿鸣乡卫生院合并而成），位于云阳县鱼泉镇燕子路117号，距新县城约70公里，幅员面积68平方公里，现有服务人口约3.3万余人。是一所集医疗、预防、保健、康复于一体的非营利性综合一级医院，2010年10月挂牌为云阳县中医院指导医院，重庆市城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险及民政救助定点医疗单位。

（二）单位构成

2014年6月完成乡镇卫生院规范化建设，门诊住院综合楼建设占地面积5957平方米，建筑面积2892.38平方米；附属用房建筑面积620平方米，于2016年6月23日竣工，现有业务用房面积3512.38平方米。截至目前有职工35人，其中：在编20人，借调1人，三支一扶2人，临聘12人；本科学历19人，大专学历11人，中专学历2人，高中学历3人；副高级职称1人，中级职称2人，初级职称19人。其中执业医师及以上5人（全科医师1人），助理医师4人，执业护士7人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数944.05万元，其中：一般公共预算拨款322.30万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入621.75万元。收入较2023年增加182.06万元，主要是一般公共预算拨款增加154.48万元，事业收入增加27.58万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数944.05万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算67.47万元，卫生健康支出预算808.96万元，农林水支出预算50.13万元，住房保障支出预算17.48万元。支出预算较2023年增加182.06万元，主要是基本支出预算增加71.24万元，项目支出预算增加110.82万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入322.30万元，一般公共预算财政拨款支出322.30万元，比2023年增加11.78万元。其中：基本支出211.48万元，比2023年增加43.66万元，主要原因是人员工资增长，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等；项目支出110.82万元，主要原因是增加了公共卫生和基本药物支付补助预算。

云阳县鱼泉镇卫生院2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元；公务接待费0万元，比2023年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款110.82万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：吴小清，联系方式：18716705100