中共云阳县委社会工作部

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责：开展基层治理、“两企三新”党建、志愿服务和社会人才工作。

（二）单位构成。我单位由本级及下属事业单位云阳县社会工作事务中心构成。本级核定编制9名，其中领导1正2副；内设机构4个，分别为综合科、基层治理科、“两企三新”党建科、志愿服务和社会工作人才科；下属事业单位为云阳县社会工作事务中心，核定编制11名，领导1正1副，内设机构暂未设置。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数336.53万元，其中：一般公共预算拨款336.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加231.5万元，主要原因一是我单位2024年5月新成立，预算经费只有下半年，2025年为成立后增加全年经费拨款；二是市级下达政府购买社工服务-“三区”计划项目和“两企三新”组织党建工作经费38.23万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数336.53万元，其中：一般公共服务支出预算268.35万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算36.25万元，卫生健康支出预算15.19万元，住房保障支出预算16.74万元。支出预算较2024年增加231.5万元，主要是基本支出预算增加231.5万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入336.53万元，一般公共预算财政拨款支出336.53万元，比2024年增加231.5万元。其中：基本支出298.3万元，分别比2024年增加142.4万元，主要原因一是我单位2024年5月成立，经费预算只有2024年下半年的；二是2024年第四季度通过遴选、公开招聘调入10人等。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；年初预算项目预算支出38.23万元，较2024年增加38.23万元，主要原因是市级下达政府购买服务“三区”计划资金和“两企三新”组织党建工作经费。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2024年增加0万元。中共云阳县委社会工作部2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算7.5万元，比2024年减少13.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元；公务接待费4万元，比2024年增加2万元，主要原因是2024年只预算半年经费；公务用车运行维护费3.5万元，比2024年增加2万元，主要原因是2024年只预算半年经费；公务用车购置费0万元，比2024年减少17.6万元；主要原因是2025年不需要购置公务车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费61.47万元，比上年增加3.82万元，主要原因为人员增加后定额经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元；其中一般公共预算拨款5万元：政府采购货物预算5万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款38.23万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈毅  联系方式： 023-55129077