云阳县文物保护管理所

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

云阳县文物保护管理所（博物馆）为云阳县文化和旅游发展委员会管理的公益一类事业单位。机构职责：负责全县文物保护与管理工作，贯彻执行文物、博物馆事业发展方面的法律法规和方针政策；拟订全县文物、博物馆事业发展规划，负责县级以上文物保护单位的审核、申报；负责审核、审批或申报全县文物保护、考古发掘、古建筑维修项目，指导并检查全县文物古迹建筑修缮方案编制和组织实施工作；组织实施开展文物考古调查发掘和全县文物相关产业发展项目的有关协调、组织、实施及管理工作。博物馆负责馆藏文物的收藏，保管，展示，科研和教育工作，负责全县文物和博物馆有关审核、申报；依法监督和管理文物的流通，负责社会文物征集、文物鉴定及拍卖管理等工作；协助公安机关依法打击文物犯罪。

（二）单位构成

单位内设机构7个：办公室、安保科、文保中心、教育展陈部、财务人事科，规划建设科、磐石城管理处。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数5625.44万元，其中：一般公共预算拨款2210.58万元，政府性基金预算拨款3414.85万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年减少1050.65万元，主要是经费拨款增加560.49万元，政府性基金预算资金减少1611.15万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数5625.44万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算2036.83万元，社会保障和就业支出预算 113.08万元，卫生健康支出预算 30.2万元，农林水支出预算 3414.85万元，住房保障支出预算30.48万元。支出预算较2024年减少1050.65 万元，主要是基本支出预算增加31.72万元，项目支出预算减少1082.38万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2210.58万元，一般公共预算财政拨款支出2210.58万元，比2024年增加560.49 万元。其中：基本支出641.65万元，比2024年增加31.72万元，主要原因是人员工资调整增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1568.93万元，比2024年增加528.77 万元，主要原因是张桓候附属修缮工程等项目支出增加，主要用于张桓候附属文物保护修缮工程等重点工作。

2025年政府性基金预算收入3414.85万元，政府性基金预算支出3414.85万元，比2024年减少1611.15万元，主要原因是盘石城保护利用项目资金安排誊清，主要用于盘石城保护利用。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算6.5万元，比2024年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费3万元，比2024年减少0万元，主要原因是保证正常公务接待；公务用车运行维护费3.5万元，比2024年减少0.5万元，主要原因是加强预算管理，减少费用开支；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是无新车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1568.93万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：任静  联系方式： 023-55818105