云阳县图书馆2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

云阳县图书馆是综合性的公共图书馆，由云阳县文化和旅游发展委员会举办。单位宗旨是读者为本，服务育人，主要职责任务是负责图书采编与储藏、图书资料借阅、图书资料网络系统管理、文献数字化处理、图书馆学研究。

（二）单位构成。

云阳县图书馆为云阳县文化和旅游发展委员会管理的公益一类事业单位。云阳县图书馆结合自业务特点和内部控制要求设置内部机构，并对各机构的职能进行科学合理的分解，确定具体岗位的名称、职责和权利，内设4个科室：办公室、免费开放部、全民阅读推广部、财务人事科。截止2023年12月，本单位实有在职人数11人，退休13人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数289.77万元，其中：一般公共预算拨款289.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入万0元，其他收入0万元。收入较2023年减少25.73万元，主要是一般公共预算拨款减少25.73万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数289.77万元，其中：一般公共服务支出预算213.88万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算54.22万元，卫生健康支出预算10.81万元，住房保障支出预算10.86万元。支出预算较2022年减少25.73万元，主要是基本支出预算减少19.23万元，项目支出预算减少 6.50万元，项目预算暂未下达。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入289.77万元，一般公共预算财政拨款支出289.77万元，比2023年减少289.77元。其中：基本支出246.72万元，比2023年减少19.23 万元，主要原因是人员经费减少14.82万元，日常公用经费减少4.41万元等，在职人员减少相应减少了工资福利、社会保险缴费保障以及单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出43.50万元，比2023年减少6.50万元，主要原因是评审通过项目暂未下达预算等，项目款主要用于购买书籍、报刊杂志订阅、数字资源服务等重点工作。

云阳县图书馆2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款43.50万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆，应急保障用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈欣  联系方式：023-55161703