中共云阳县委办公室2018年部门预算

情况说明

 

一、单位基本情况

　中共云阳县委办公室是中共云阳县委工作部门，内设科室13个：督查室（副科级）、秘书一科、秘书二科、信息科、文档科、党内法规科、会联科、组织人事科、保密科、机要科、财务科、后勤科、值班室，有部门管理机构2个：县委县政府研究室（正科级）、县委机要局（副科级）；有部门挂牌机构1个：县委保密委员会办公室（县国家保密局）；有常设性工作机构2个：县委改革办、县委法治办；有下属事业单位2个：县委信息中心（正科级）、县委改革研究中心（正科级）。县委县政府研究室内设3个科室：综合科、调研一科、调研二科。

县委办公室主要职能是：（一）围绕党的中心工作，协助县委抓好党的路线、方针、政策和县委重大决策、重要工作部署在全县的贯彻落实。（二）收集和处理本县各镇乡（街道）、各系统、部门有关改革开放、经济社会发展、精神文明建设和党的建设等方面的重要信息，处理突发事件，及时、准确地向市委和县委报告，根据县委的要求和布置开展调查研究。（三）按照县委要求，督促检查中央、市委重大决策、决定，市委领导指示、批示和工作部署在本县各镇乡（街道）、县级各部门贯彻落实情况，承办市委、市委领导批示、交办事项的督办落实。（四）负责县委全委会、工作会、常委会、县委书记办公会等会议的会务组织、记录整理工作。（五）负责县委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送及档案管理等工作，承担县级党政军领导机关与市委、市级机关之间机要文件的快递任务。（六）负责县委的公务接洽工作，安排县委领导同志的内外事务活动。（七）协助县委协调县人大、县政府、县政协的有关活动和有关事务工作。（八）负责县委改革办、县委法治办日常事务工作。（九）负责全县电子政务内网信息化发展规划拟定和实施工作，市党政专网电视会议系统云阳分会场的维护管理。（十）负责督促检查县级党群、法检系统办理县人大代表建议和政协提案情况。（十一）负责指导全县党政机关保密工作和密码工作。（十二）负责县委及办公室内外接待工作及县委办公室机关的行政后勤管理工作。（十三）承办县委交办的其它工作。

由于所有下属单位不独立核算，现由中共云阳县委办公室汇总公开2018年预算情况。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入998.25万元，一般公共预算财政拨款支出998.25万元，比2017年减少181.35万元。其中：基本支出640.25万元，比2017年增加23.65万元，主要原因是政策性增支。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出358万元，比2017年减少205万元，主要原因是目标考核奖已调整安排至组织部。
　　2018年本单位无政府性基金收支，与2018年保持一致。

三、“三公”经费情况说明
　　2018年“三公”经费预算56.5万元，与2017年“三公”经费预算增加22万元。其中：公务接待费16.5万元，比2017年增加2万元；公务用车运行维护费40万元，比2017年增加20万元；公务用车购置费为0，较上年无变化。主要原因是：因单位机构增设，人员增加，公务接待费小幅调增；2018年度因扶贫工作下乡增加、另新增机要通信车，且按要求加强机要通信演练，公务用车运行维护费调增。

四、其他重要事项的情况说明
　　1、部门运行经费情况。2018年一般公共预算财政拨款运行经费640.25万元，主要用于办公费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。
　　2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额53万元，其中：政府采购货物预算53万元、政府采购服务预算0万元。
　　3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款358万元。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位预算公开信息反馈和联系方式： 023-55128039。

 

                                  中共云阳县委办公室

                                    2018年2月8日

县委办2018年部门预算公开表.xls