中共云阳县委机构编制委员会办公室

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。负责协调县级各部门的职能配置及其调整，协调县级各部门之间、县级各部门与乡镇（街道）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。审核县一级党政机关及双重领导以县一级管理为主的机构、派驻机构和其他由县一级管理的机构设置、人员编制和领导职数。在市委确定的总额内审核人员编制总额和机构限额的重要调整；审核科级以下机构设置。实施机构限额管理等。

（二）单位构成。中共云阳县委机构编制委员会办公室（以下简称县委编办）是中共云阳县委机构编制委员会（以下简称县委编委）的办事机构，承担县委编委日常工作，是县委工作机关，归口县委组织部管理，为正科级。设置内设科室4个：综合科、县级单位管理科、乡镇单位管理科、实名制管理科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数269.71万元，其中：一般公共预算拨款269.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加62.11万元，主要是上年度预算批复时未加项目经费28.5万元，同时本年度社保支出增加，人员新增1名工资及公用经费也随之增加，经费拨款增加62.11万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数269.71万元，其中：一般公共服务支出202.99万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出35.61万元，卫生健康支出14.36万元，住房保障支出16.75万元；支出较去年增加62.11万元，主要是基本支出增加48.61万元，项目支出增加13.5万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入269.71万元，一般公共预算财政拨款支出269.71万元，比2024年增加62.11万元。其中：基本支出256.21万元，比2024年增加48.61万元，主要原因是本年度社保支出增加，人员新增1名工资及公用经费也随之增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出13.5万元，比2024年增加13.5万元，主要原因是上年度预算批复时未加项目经费28.5万元（为后期追加），主要用于机构编制管理工作。

本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算5万元，比2024年减少3.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.5万元，比2024年减少1.5万元，主要原因是上年度为地方机构改革年度，市级及周边区县调研指导次数较多，接待费多，本年度相应次数会减少，因此接待费预算有所下降；公务用车运行维护费3.5万元，比2024年减少2万元，主要原因是进一步落实过紧日子要求，严格控制公车经费；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费49.55万元，比上年增加7.4万元，主要原因为新增1名公务员，运行经费有所增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款13.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：周倩，联系方式：55128378