长江三峡云阳库区水库管理中心

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.开展三峡水库管理政策法规调研，制订三峡水库云阳库区管理实施细则，参与编制三峡水库消落区保护和使用规划。

2.负责三峡水库云阳库区管理维护的日常工作，组织开展三峡水库联合巡库巡查。

3.督促整改影响三峡水库安全运行及消落区保留保护违规行为。

4.负责三峡水库安全运行监测和蓄（退）水影响处理工作。

5.参与配合有关单位开展三峡消落区管理重大问题的科学研究。

（二）单位构成

本单位为云阳县水利局管理的事业单位，2025年预算在职人数为11人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数288.03万元，其中：一般公共预算拨款288.03万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2024年减少18.33万元，主要是人员经费拨款减少15.09万元，公用经费拨款减少3.23万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数288.03万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算66.97万元，卫生健康支出预算15.08万元，农林水支出预算188.42万元，住房保障支出预算17.57万元。支出预算较2024年减少18.33万元，主要是基本支出预算减少18.33万元，无项目支出预算。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入288.03万元，一般公共预算财政拨款支出288.03万元，比2024年减少18.33万元。其中：基本支出288.03万元，比2024年减少18.33万元，主要原因是2025年本单位预算人数减少，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元。

长江三峡云阳库区水库管理中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.00万元，与2024年一致。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2024年一致；公务接待费0.00万元，与2024年一致；公务用车运行维护费0.00万元，与2024年一致；公务用车购置费0.00万元，与2024年一致。主要原因是2025年我单位无“三公”经费预算，“三公”经费预算统一在云阳县水利局（本级）进行预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费40.22万元，比上年减少3.23万元，主要原因为2025年本单位预算人数减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位2025年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。本单位2025年无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：云阳县水利局财审科

联系方式：023-55166773