云阳县社会保险事务中心2021年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。云阳县社会保险事务中心统筹社会保险日常业务工作，负责城镇养老、居民养老、机关事业单位养老、工伤保险的参保扩面、转移衔接、信息化系统建设、稽核管理，负责养老、工伤保险的待遇拨付，负责军转干部、企业离退休人员等群众生活补贴、医疗补助等代发业务。

（二）单位构成。2020年8月，《中共云阳县委机构编制委员会关于明确云阳县社会保险服务中心机构编制事项的通知》（云委编发〔2020〕31号）文件，明确云阳县社会保险服务中心为县人力资源和社会保障局管理的正科级事业单位，参照公务员法管理，根据履职情况，核定事业编制34名，领导职数1正2副。根据职能职责，设办公室、财务人事科、信息统计科、稽核督查科、档案管理科、单位参保科、城镇企业职工养老保险科、城乡居民养老保险科、工伤保险科、机关事业养老保险科、退休人员管理科、基金科、政策法规宣传科13个内设机构，正副科长（主任）职数20名。2020年9月，《中共云阳县委机构编制委员会关于调整部分事业单位名称的通知》（云委编发〔2020〕39号），将“云阳县社会保险服务中心”调整为“云阳县社会保险事务中心”。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1242.78万元（其中：本年收入1108.11万元，上年结转134.67万元），其中：一般公共预算拨款1242.78万元。收入较2020年增加218.13万元，主要是在职人员减少影响经费拨款减少39.6万元，项目收入较上年减少178.53万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1242.78万元，其中：社会保障和就业支出预算1193.69万元，卫生健康支出预算25.7万元，住房保障支出预算23.39万元。支出预算较2020年减少218.13万元，主要是基本支出预算减少39.6万元，项目支出预算减少178.53万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1242.78万元（其中：本年收入1108.11万元，上年结转134.67万元），一般公共预算财政拨款支出1242.78万元，比2020年减少218.13万元。其中：基本支出567.58万元，比2020年或减少39.6万元，主要原因是在职人员减少，工资福利、社会保险缴费、公用经费支出等减少；项目支出675.2万元，比2020年减少178.53万元，主要原因是实施项目较2020年有所减少。

云阳县社会保险事务中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2020年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算8万元，比2020年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年保持一致；公务接待费3万元，比2020年减少1万元，主要原因是严格落实“三公”经费管理规定，控制接待人员数量和接待标准，减少在外就餐次数；公务用车运行维护费5万元，与2020年保持一致；公务用车购置费0万元，与2020年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费145.91万元，比上年减少20.27万元，主要原因为与2020年相比较在职人员减少4人影响差旅费、办公费、邮电费、培训费、工会经费等商品服务支出减少。

2.政府采购情况。我单位政府采购预总额21万元，其中：政府采购货物预算21万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出除代发生活补贴项目以外，均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款34.53万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2020年12月，我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2021年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位预算公开联系方式：

联系人：王春琼；联系电话：023-55511532。

                              云阳县社会保险事务中心

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