云阳县社会保险服务中心2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。云阳县社会保险服务中心统筹社会保险日常业务工作，负责城镇养老、居民养老、机关事业单位养老、工伤保险的参保扩面、转移衔接、信息化系统建设、稽核管理，负责养老、工伤保险的待遇拨付，负责军转干部、企业离退休人员等群众生活补贴、医疗补助等代发业务。

（二）单位构成。云阳县社会保险服务中心为县人力资源和社会保障局管理的正科级事业单位，参照公务员法管理，核定编制34名；属于2019年机构改革单位，因重庆市社会保险局三定方案未下，故我单位三定方案亦未报批。

二、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1460.91万元 （其中：本年收入1233.18万元，上年结转227.73万元），一般公共预算财政拨款支出1460.91万元（含上年结转227.73万元），比2019年减少1007.22万元。其中：基本支出607.18万元，比2019年减少559.78万元，主要原因是2019年初机构改革人员分流减少到云阳县医疗保障服务中心和机关医务室导致人员工资福利支出和各项商品服务支出减少；项目支出853.74万元（含上年结转227.73万元），比2019年减少447.43万元，主要原因是2019年初机构改革原所属全县离休干部医疗费代发，三煤矿余命医疗费代发，关破企业参加职工医保补助等项目划转到医疗保障服务中心。

云阳县社会保险服务中心2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2019年保持一致。

三、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算9万元，比2019年减少2.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年一致；公务接待费4万元，比2019年减少2万元，主要原因是严格落实“三公”经费管理规定，控制接待人员数量和接待标准，减少在外就餐次数；公务用车运行维护费5万元，比2019年减少0.5万元，主要原因是严格公务用车管理制度，努力实现公务用车运行维护费稳中有降；公务用车购置费0万元，与2019年一致。

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费166.18万元，比上年减少130.48万元，主要原因为2019年初机构改革人员分流减少到云阳县医疗保障服务中心和机关医务室导致各项商品服务支出减少。

2. 政府采购情况。我单位基本支出政府采购预总额36万元，其中：政府采购货物预算36万元。

3. 绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款626万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2019年12月，我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2020年一般公共预算未安排购置车辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位预算公开联系方式：

联系人：王春琼；联系电话：023-55511532。

                                                          云阳县社会保险服务中心

                                                               2020年2月24日