云阳县社会保险局

2018年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

　云阳县社会保险局为县人力资源和社会保障局管理的正科级事业单位，参照公务员法管理，内设16个职能科室，核定编制60名；下属事业单位1个，核定编制5名。

主要职能是： 云阳县社会保险局统筹社会保险日常业务工作，负责养老、工伤、医疗、失业保险的扩面征缴、转移衔接、信息化系统建设、稽核管理，负责养老、工伤、医疗保险的待遇拨付，负责特病人群及离休干部医疗费用审核支付，负责军转干部、企业离休人员等群众生活补贴、医疗补助等代发业务。下属机关医务室负责对全县离休人员一般疾病的诊治和服务工作，对参加基本医疗和合作医疗的人员服务。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1751.77万元，一般公共预算财政拨款支出1751.77万元，比2017年减少155.9万元。其中：基本支出861.77万元，比2017年增加129.09万元，主要原因是政策性增支，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出890万元，比2017年减少285万元，主要原因是较之2017年减少合作医疗筹资工作经费125万元，减少余命医疗等支出6万元，减少成本性支出预算119万元，减少金保二期网络租金支出15万元，减少军转干等三类人员补贴代发20万元，项目支出主要用于企业军转干、老复员等生活和医疗补助代发，全县离休干部医疗费代发，三煤矿余命医疗费代发，关破企业参加职工医保补助等支出。
　　2018年本单位无政府性基金收支，与2017年保持一致。

三、“三公”经费情况说明
　　2018年“三公”经费预算14万元，与2017年“三公”经费预算减少2万元。其中：公务接待费6万元，比2017年减少2万元；公务用车运行维护费8万元，与2017年持平。主要原因是：我单位严格落实接待管理规定，控制接待人员数量和接待标准，减少在外就餐次数，公务接待经费逐年下降；2018年度将保留车辆保险费统一纳入公务用车运行维护费中。

四、其他重要事项的情况说明
　　1、部门运行经费情况。2018年一般公共预算财政拨款运行经费120.51万元，主要用于办公费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。
　　2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额9万元，其中：政府采购货物预算9万元。
　　3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款890万元。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位预算公开信息反馈和联系方式： 023-55150326。

 云阳县社会保险局2018年预算公开.pdf

 

                                                                                                                                           云阳县社会保险局

                                                                                                                                                   2018年2月8日