中国人民解放军重庆市云阳县人民武装部

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。云阳县人武部负责本县民兵、预备役工作，领导县内人民武装工作；领导本县的民兵组织建设、政治教育、军事训练和武器装备管理；开展全民国防教育，做好拥军优属和拥政爱民的工作，组织民兵参加三个文明建设；组织带领民兵完成战备执勤、防汛、抢险、救灾等任务，配合公安部门维护社会治安；负责民兵和预备役人员登记、统计工作，保质保量完成征兵任务；负责国防动员工作，战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线、保卫后方和协助组织人口疏散等工作；加强自身正规化建设，建立良好的战备、工作、学习和生活秩序。

（二）单位构成。云阳县人武部下辖民兵武器装备仓库和民兵训练基地两个全额拨款事业单位，机构级别副科级。核定编制11个，在编在岗人员10人。

    二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数221.25万元，其中：一般公共预算拨款221.25万元，收入较2021年减少64.87万元，主要是项目经费削减。

（二）支出预算：2023年年初预算数221.25万元，其中：一般公共服务支出预算170.36万元，社会保障和就业支出预算28.70万元，卫生健康支出预算11.28万元，住房保障支出预算10.90万元，支出预算较2021年减少64.87万元，主要是项目支出减少。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入221.25万元，一般公共预算财政拨款支出221.25万元，比2021年减少64.87万元。其中：基本支出221.25万元，比2021年增加2.13万元，主要原因是人员增资，社保基数调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出减少67万元，主要是由于年初预算未安排项目支出。

2023年无政府性基金预算收入。

四、“三公”经费情况说明

    2023年“三公”经费预算5万元，比2021年增加0.03万元。其中：公务用车运行维护费5万元，比2021年增加0.5万元，主要原因是公务用车日常维护保养；

    五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。2022年无政府采购。

3. 绩效目标设置情况。内容涉密，不予公开。

4. 国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、。2023年一般公共预算安排未安排购置车辆。

5. 上级专项资金情况。无，本表未纳入年初部门预算批复表下达。

6. 财政结转结余再分配情况。无，本表未纳入年初部门预算批复表下达。

    六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式 ：任广权，电话：023-87462635