云阳县人武部2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

　云阳县人武部下辖民兵武器装备仓库和民兵训练基地两个全额拨款事业单位，机构级别副科级。核定编制11个，在编在岗人员11人。由于下属民兵武器装备仓库、民兵训练基地不独立核算，现由人武部汇总公开2017年预算情况。

　云阳县人武部负责本县民兵、预备役工作，领导县内人民武装工作；领导本县的民兵组织建设、政治教育、军事训练和武器装备管理；开展全民国防教育，做好拥军优属和拥政爱民的工作，组织民兵参加三个文明建设；组织带领民兵完成战备执勤、防汛、抢险、救灾等任务，配合公安部门维护社会治安；负责民兵和预备役人员登记、统计工作，保质保量完成征兵任务；负责国防动员工作，战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线、保卫后方和协助组织人口疏散等工作；加强自身正规化建设，建立良好的战备、工作、学习和生活秩序。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入253.86万元，一般公共预算财政拨款支出253.86万元，比2017年增加23.13万元。其中：基本支出146.86万元，比2017年增加23.13万元，主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员离退休费及生活补助等政策性增支。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出107万元，与2017年维持平衡。
　　2018年本单位无政府性基金收支，与2018年保持一致。

三、“三公”经费情况说明
　　2018年“三公”经费预算2.63万元，与2017年“三公”经费维持平衡。其中：公务接待费0.23万元，与2017年不变；公务用车运行维护费2.4万元，与2017年不变。

四、其他重要事项的情况说明
　　1、部门运行经费情况。2018年一般公共预算财政拨款运行经费11.44万元，主要用于办公费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。
　　2、政府采购情况。无。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款107万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

     本单位预算公开信息反馈和联系方式：023-87462635

                               联系人：余化伟

    云阳县人武部

                              2018年2月12日

云阳财预[2018]12 附件3.xls