云阳县广播电视台2019年部门预算情况说明

    一、单位基本情况

    （一）职能职责。

    紧紧围绕县委、县政府的中心工作，利用自办频率、频道、手机台，宣传党的路线、方针、政策，牢牢把握正确的舆论导向，不断壮大广播电视事业和产业。

    （二）单位构成

    云阳广播电视台成立于1997年，属正科级事业单位，公益一类，共设有：新闻中心、广播中心、社教中心、新媒体中心、总编室、技播中心、办公室、广告部共八个部门。

全台编制数43名。目前，在编在岗正式职工39名，招聘借用人员25名，退休人员6名（从2017年3月已经纳入社保），全台共：70名。班子成员一正两副。专业技术人员31人（其中副高3人）、管理人员6人、工勤2人，招聘人员25人。

    二、部门预算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款收入1200.65万元，一般公共预算财政拨款支出1200.65万元，比2018年增加38.02万元。其中：基本支出659.70万元，比2018年减少53.04万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，减少主要是人员经费减少45.57万元，商品和服务支出减少16.32万元；项目支出540.95万元，比2018年增加91.06万元，主要原因是加大手机台设备购置，强化了中央台重庆台外宣和专题片，用于重大活动的承办经费等重点工作。

    三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算26万元，与2018年持平。其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费8万元，公务用车运行维护费18万元。

    四、其他重要事项的情况说明

    1. 机关运行经费。我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

    2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额  25万元，其中：政府采购货物预算25万元。

    3. 绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款120.14万元。

    4. 国有资产占有使用情况。截至2018年12月，我单位共有车辆2辆，主要用于日常大量采访业务活动中。

    五、专业性名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    预算公开联系方式：黄云，电话：023-55182037