云阳县畜牧发展中心2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责全县畜牧业生产发展及畜牧业结构调整技术指导；负责畜牧兽医科技宣传、技术培训、技术指导、技术推广和技术服务等工作；负责全县动物疫病的预防、控制技术培训及指导、科普宣传；负责乡镇（街道）畜牧兽医技能培训及业务指导。

（二）单位构成。

云阳县畜牧发展中心，为云阳县农业农村委员会管理的正科级公益一类事业单位，根据履职情况，核定事业编制32名，2023年末在职人员28人。内设综合科、云阳县畜牧技术推广站、云阳县动物防疫站（云阳县动物疫病预防控制中心）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数728.36万元，其中：一般公共预算拨款728.36万元，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入预算。收入较2023年减少174.53万元，主要原因是上年动物防疫等项目结转减少124.72万元，退休两人致使在职人员经费和公用经费共减少49.81万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数728.36万元，其中：一般公共服务支出预算728.36万元，社会保障和就业支出预算143.03万元，卫生健康支出预算30.74万元，住房保障支出预算31.52万元，农林水支出523.07万元。支出预算较2023年减少174.53万元，主要原因是上年动物防疫等项目结转减少124.72万元，退休两人人员经费和公用经费共减少49.81万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入728.36万元，一般公共预算财政拨款支出728.36万元，比2023年减少174.53万元。其中：基本支出708.36万元，比2023年减少49.81万元，主要原因是人员经费支出比上年减少34.52万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出20万元，比2023年或减少124.72万元，主要原因是项目资金如动物防疫等全部下达到了县农业农村委本级。

云阳县畜牧发展中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算17.50万元，比2023年减少3.15万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费1.5万元，比2023年增加0.85万元，主要原因是动物重大疫病防控业务工作量增大；公务用车运行维护费16万元，比2023年减少4万元，主要原因是2024年报废一辆公车，相应减少了公务用车运行维护费；2024年无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款20万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

       （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：尹媛，电话：023-55168306

附件：云阳县畜牧发展中心2024年单位预算公开表