云阳县社会福利中心2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责为全县养老事业发展提供服务；宣传、贯彻执行殡葬管理条例的法律、法规、政策，为丧者提供殡仪服务，为公墓管理提供服务；为麻风病人提供服务；为全县福利彩票发行提供服务；为全县民政福利企业提供服务；承担全县民政业务培训工作。

（二）单位构成

县民政局管理的公益一类事业单位，机构规格为正科级。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数703.58万元，其中：一般公共预算拨款285.58万元，政府性基金预算拨款418.00万元。收入较2024年增加474.50万元，主要是一般公共预算拨款增加56.50万元，政府性基金预算拨款增加418.00万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数703.58万元，其中：社会保障和就业支出预算 264.83万元，卫生健康支出预算10.39万元，住房保障支出预算 10.36万元，其他支出418.00万元。支出预算较2024年增加474.50万元，主要是基本支出预算增加56.50万元，项目支出预算增加418.00万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入285.58万元，一般公共预算财政拨款支出285.58万元，比2024年增加56.50万元。其中：基本支出257.58万元，比2024年增加28.5万元，主要原因是人员经费增加，日常公用经费增加2.68万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。项目支出28万元，比2024年增加28万元，主要是支出增加。

2025年政府性基金预算收入418万元，政府性基金预算支出418万元，比2024年增加418万元，主要原因是项目经费增加，主要用于云阳县老年养护院品质提升项目，云阳县第二老年养护院适老配套工程建设项目。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与2024年一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年一致；公务接待费0万元，与2024年一致；公务用车运行维护费0万元，与2024年一致；公务用车购置费0万元，与2024年一致。主要原因是2025年我单位无“三公”经费预算，“三公”经费预算统一在云阳县民政局（本级）进行预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款28万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式

联系人：贺晓宇   电话：023-55511229