云阳县国营长江林场

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我场为公益一类事业单位，实行“管林为本、保护为重、生态优先、持续发展”的办场方针，主要任务是森林资源的管理与保护；森林资源培育；森林火灾的预防和扑救；森林病虫害的监测和防治；林业先进科技成果推广；协助主管部门对辖区内破坏森林资源的违法行为进行调查处理。

（二）单位构成

根据履职情况，我场事业编制41名，其中领导职数1正2副；2025年实有编制职工35人，其中专业技术人员16人，工勤人员19人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1123.18 万元，其中：一般公共预算拨款1123.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年减少6.41万元，主要是一般公共预算经费拨款减少6.41万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1123.18万元，其中：农林水支出预算591.18万元，节能环保支出预算101.6万元，社会保障和就业支出预算355.44万元，卫生健康支出预算37.13万元，住房保障支出预算37.83万元。支出预算较2024年减少6.41万元，主要是基本支出预算减少 107.01 万元，项目支出预算增加100.6万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1123.18万元，一般公共预算财政拨款支出1123.18万元，比2024年减少6.41万元。其中：基本支出1021.58万元，比2024年减少107.01 万元，主要原因是在职职工退休6人，部门调出2人，总人数较上年度减少8人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出101.6万元，比2024年增加100.6万元，主要原因是2024年年中下达的项目资金2024年林业生态保护恢复资金-国有林保护修复补助结转到2025年101.6万元。

云阳县国营长江林场2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算3.5万元，比2024年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是我场无因公出国（境）预算拨款安排支出；公务接待费0万元，比2024年减少0.5万元，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，持续从严控制公务接待；公务用车运行维护费3.5万元，比2024年减少0.5万元，主要原因是我场有公务用车1辆，严格落实机关过紧日子要求，压缩开支；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是2025年无购公务用车的拨款安排支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款101.6万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  单位预算公开联系人：李小玉  联系方式：023-55123222