云阳县森林防火中心

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

云阳县森林防火中心保护森林资源，维护生态安全。主要职能职责包括负责森林防火法律法规的宣传、实施；协助主管部门解决本辖区有关森林防火的重大问题；指导建立森林防火责任制，并监督实施；对森林防火工作开展情况进行检查；指导组建森林防火队伍，组织开展森林防火培训和应急预案演练；协助主管部门组织指挥森林火灾的扑救。

（二）单位构成

云阳县森林防火中心为公益一类事业单位，核定事业编制4名，其中领导职数1正1副，实有在职人员4名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数79.26万元，其中：一般公共预算拨款79.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加0.06万元，主要是一般公共预算经费拨款增加0.06万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数79.26万元，其中：社会保障和就业支出预算8.22万元，卫生健康支出预算4.06万元，农林水支出62.87万元，住房保障支出预算4.11万元。支出预算较2023年增加0.06万元，主要是基本支出预算增加0.06万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入79.26万元，一般公共预算财政拨款支出79.26万元，比2023年增加0.06万元。其中：基本支出79.26万元，比2023年增加0.06万元，主要原因是在职职工工资社保调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

云阳县森林防火中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算1.5万元，比2023年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年一致，主要原因是本单位没有因公出国（境）业务；公务接待费1.5万元，比2023年增加0.5万元，主要原因是部分公务接待工作分单位预算；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少1万元，主要原因是公务车辆编制在机关本级，防火中心无公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2023年一致；主要原因是本年未安排购置公务车辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系人黄瑞，电话：023-55167707