云阳县老龄工作事务中心2021年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。云阳县老龄工作事务中心主要职能是：宣传贯彻党和国家老龄工作的方针政策和法律法规；围绕本地老年人关心的热点问题进行调研；协调和推动有关部门实施老龄事业发展规划；协调有关部门加强对老龄工作的宏观指导和综合管理，组织、协调老龄工作的重要事务和重大活动；指导全县老龄教育事业发展，协调指导老年协会、老年学会、老年大学工作；承办县老龄工作委员会的日常工作以及做好上级交办的其他工作。

（二）单位构成。云阳县老龄工作事务中心为公益一类事业单位，属县卫生健康委员会管理的部门机构，级别为正科级，核定编制9名，其中领导职数1正2副，实有在编8人，内设宣教科、维权科两个科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数275.40万元，其中：一般公共预算拨款275.40万元。收入较2020年减少20.29万元，主要是职能调整，部分项目划转，减少相应项目经费预算收入。

（二）支出预算：2021年年初预算数275.40万元，其中：一般公共服务支出预算275.40万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算30.40万元，卫生健康支出预算235.80万元，住房保障支出预算9.20万元。支出预算较2020年减少20.29万元，主要是职能调整，部分项目划转，减少相应项目经费预算支出。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入275.40万元，一般公共预算财政拨款支出275.40万元，比2020年减少  20.29万元。其中：基本支出 210.40万元，比2020年增加10.18万元，主要原因是工资调整增加相应人员经费支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出65万元，比2020年减少30.47 万元，主要是职能调整，部分项目划转，减少相应项目经费支出。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，较2020年无变化。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算1.5万元，较2020年无变化。其中公务接待费1.5万元，较2020年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2021年一般公共预算财政拨款运行经费47.80万元，比上年减少0.87万元，主要原因为过紧日子，节约开支，减少办公经费支出，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。本单位2021年度无政府采购。

3. 绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 65万元。

4. 国有资产占有使用情况。本单位无公务车辆等资产。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式：谭从欢，电话：023-55181532