云阳县老龄工作服务中心2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。云阳县老龄工作服务中心主要职能是：宣传贯彻党和国家老龄工作的方针政策和法律法规；围绕本地老年人关心的热点问题进行调研；协调和推动有关部门实施老龄事业发展规划；协调有关部门加强对老龄工作的宏观指导和综合管理，组织、协调老龄工作的重要事务和重大活动；指导全县老龄教育事业发展，协调指导老年协会、老年学会、老年大学工作；承办县老龄工作委员会的日常工作以及做好上级交办的其他工作。

（二）单位构成。云阳县老龄工作服务中心为公益一类事业单位，属县卫生健康委员会管理的部门机构，级别为正科级，核定编制9名，其中领导职数1正2副，实有在编8人，内设宣教科、维权科两个科室。

（三）本轮机构改革相关情况。根据县委、县政府关于机构改革方案的要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是由民政局管理调整为卫生健康委管理，二是单位名称更改为云阳县老龄工作服务中心。单位规格、内设机构，人员编制核定、财政财务管理等不变。

二、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入295.69万元（含上年结转0.46万元），一般公共预算财政拨款支出295.69万元，比2019年减少22.74万元。其中：基本支出200.22万元，比2019年减少6.1万元，主要原因是合理规划开支，减少部分商品服务支出。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出95.47万元（含上年结转0.46万元），比2019年减少16.63万元，主要原因是高龄老人人数减少，主要用于老年事业发展及全县90岁以上高龄老人补贴发放等重点工作。

云阳县老龄工作服务中心2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算15000元，较2019年无变化。用于办公室及管理单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费48.67万元，比上年增加0.49万元，主要原因为县级部门公用经费标准统一提高，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。无

3. 绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款95.01万元。

4. 国有资产占有使用情况。本单位无公务车辆等资产。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式

谭从欢，电话：023-55181532