云阳县科学技术协会2021年度部门预算情况说明 

一、单位基本情况

    （一）职能职责。1.开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。2.拟定全县科普工作规划并组织实施：动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作。3.表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。4.开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。5.接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。6.开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来。7.管理所属学会，指导下级科协的业务工作。8.承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。

    （二）单位构成。云阳县科协是财政全额拨款的行政单位，在编在职5人，没有下属单位。

     二、部门收支总体情况

    （一）收入预算：2021年年初预算数207.36万元，其中：一般公共预算拨款207.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加30.23万元，主要是人员经费拨款增加21.21万元。

    （二）支出预算：2021年年初预算数207.36万元，其中：科学技术支出预算173.44万元，社会保障和就业支出预算22.39万元，卫生健康支出预算6.33万元，住房保障支出预算5.20万元。支出预算较2020年增加30.23万元，主要是基本支出预算增加21.21万元，项目支出预算增加0万元，上年度结转增加9.02万元。

    三、部门预算情况说明

    2021年一般公共预算财政拨款收入195.66万元，一般公共预算财政拨款支出195.66万元，比2020年增加21.21万元。其中：基本支出135.66万元，比2020年增加21.21万元，主要原因是人员工作增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出60万元，与2020年持平，主要用于开展科普活动。

    县科协2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    四、“三公”经费情况说明

    2021年“三公”经费预算0.5万元，比2020年减少2.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.5万元，比2020年减少0.2万元，主要原因是减少公务接待；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少2万元，主要原因是公务车为科普大篷车，在专项经费中列支；公务用车购置费0万元。

    五、其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费。

    县科协2021年一般公共预算财政拨款运行经费101.74万元，比上年增加17.84万元，主要原因为人员增加，运行经费增加，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

    2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款60万元。

    4.国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、特殊车辆1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、特殊车辆1辆。

    六、专业性名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    预算公开联系方式 陈沙沙，电话：023-55128790