云阳县科学技术协会

2018年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

（一）职能职责

   1.开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。

2.拟定全县科普工作规划并组织实施：动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技 术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作。

3.表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。

4.开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。

5.接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。

6.开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来。

7.管理所属学会，指导下级科协的业务工作。

8.承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。

（二）机构设置

　　云阳县科协是财政全额拨款的行政单位，在编在职5人，没有下属单位。

二、部门预算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款收入170.67万元，上年无结转，一般公共预算财政拨款支出170.67万元，比2017年减少36.93万元。其中：基本支出100.67万元，比2017年减少 65.48万元，减少原因主要是离退休人员离退休费不列入本单位预算等，预算支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出70万元，比2017年增加10万元，主要原因是为了保障科普活动、科普宣传资料印制等项目正常开展。　　

2018年本单位无政府性基金，与2017年保持一致。

三、“三公”经费情况说明 

2018年“三公”经费预算5万元，比2017年增加5万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.5万元，与2017年保持一致；公务用车运行维护费3.5万元，比2017年增加1万元，主要是科普大篷车车辆保险费、维修费增加和开展活动的力度加大。2017、2018年都不涉及公务用车购置费。　　

四、其他重要事项的情况说明 

　　1、部门运行经费情况。2018年一般公共预算财政拨款运行经费72.4万元，主要用于办公费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。
    　2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
　　3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款70万元。

五、专业名词解释 

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位预算公开信息反馈和联系方式： 023-55128790。

                              云阳县科学技术协会

                                  2018年2月11日                          

(县科协）2018年预算公开附件3.xls