云阳县杏家湾幼儿园

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）负责完成学前教育及其他教育任务。

（2）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（3）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（4）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（5）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（6）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生全面发展。

（7）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（8）做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）单位构成

我单位内设办公室、教务处、总务处、教科室、德育处、安稳办6个部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2262.54万元，其中：一般公共预算拨款 1893.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入 0万元，财政专户管理资金收入369.17万元。收入较2024年增加354.68万元，主要是财政专户管理资金拨款增加369.17万元，一般公共预算拨款减少14.49万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2262.54万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算1813.5万元，社会保障和就业支出预算 295.3万元，卫生健康支出预算76.43 万元，住房保障支出预算 77.31万元。支出预算较2024年增加354.68 万元，主要是基本支出预算增加128.91万元，项目支出预算增加225.76万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1893.37万元，一般公共预算财政拨款支出1893.37万元，比2024年减少14.49万元。其中：基本支出1551.77万元，比2024年增加128.91万元，主要原因是教育支出增加39.82万元、社会保障和就业支出增加78.68万元、卫生健康支出增加5.18万元、住房保障支出增加5.25万元。项目支出341.59万元，比2024年减少143.41万元，主要原因是教育支出减少143.41万元。

2025年政府性基金预算收入 0万元，政府性基金预算支出 0万元，比2024年增加（或减少）0万元，主要原因是我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0 万元，比2024年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2024年减少（或增加）0万元，公务接待费0万元，比2024年减少0.5万元；主要原因是我单位无公务接待费。公务用车运行维护费0万元，比2024年减少（或增加）0万元；公务用车购置费 0万元，比2024年减少（或增加） 0万元；

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款341.59万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：沈春梅  联系方式：18996655186

― 1 ―