云阳县鱼泉镇鱼泉小学

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展；实施素质教育；加强师资队伍建设；抓好学校安全管理；负责校园卫生和后勤保障工作。

（二）单位构成

2025年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增加（减少）0个。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1169.93万元，其中：一般公共预算拨款1158.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入11.41万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加13.38万元，主要是财政专户管理资金收入增加11.41万元，教育支出经费拨款减少56.36万元、社会保障和就业支出经费拨款增加81.43万元、卫生健康支出经费拨款减少4.59万元、农林水支出经费拨款增加13.78万元、住房保障支出经费拨款减少4.73万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1169.93万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算759.64万元，社会保障和就业支出预算332.25万元，卫生健康支出预算38.61万元，住房保障支出预算39.43万元。支出预算较2024年增加13.38万元，主要是基本支出预算减少8.28 万元，项目支出预算增加21.66万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1158.52万元，一般公共预算财政拨款支出1158.52万元，比2024年增加1.97万元。其中：基本支出1041.61万元，比2024年减少8.28万元，主要原因是教职工人数减少和学生人数减少等，主要用于保障学校在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出116.91万元，比2024年增加10.25万元，主要原因是学校维修建设项目工程增加等，主要用于校园环境改善重点工作。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出  万元，比2024年增加0万元，主要原因是云阳县鱼泉镇鱼泉小学2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.2万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是鱼泉小学2025年无使用因公出国（境）费用安排的支出；公务接待费0.2万元，比2024年减少0万元，主要原因是严格控制公务接待经费支出；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是鱼泉小学2025年无公务用车运行维护费用安排的支出；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是鱼泉小学2025年无使用公务用车购置费用安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款116.91万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：熊长喜  电话：023-55856266