云阳县渠马镇渠马小学

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家的教育工作方针政策和法律法规，实施学前及小学教育；传播科学教育观念，促进农村教育事业发展，促进学生德、智、体、美、劳全面发展，保证学生身心健康和生命安全，促进家庭教育质量的不断提高。

（二）单位构成

2025年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共 1 个，本单位设有内设机构7个：办公室、教导处、德育处、总务处、安稳办、大队部和工会。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数 813.52万元，其中：一般公共预算拨款 805.54万元，政府性基金预算拨款 2万元，国有资本经营预算收入0 万元，财政专户管理资金收入 5.98万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较2024年减少9.7 万元，主要是主要是教育支出减少31.6万元，社会保障和就业支出增加22.59万元，卫生健康支出增加0.36万元，住房保障支出增加0.44万元，其他支出（政府性基金）减少1.5万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数 813.52万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算503.55 万元，社会保障和就业支出预算247.72 万元，卫生健康支出预算 29.74万元，住房保障支出预算30.51 万元，其他支出（政府性基金）2万元。支出预算较2024年减少9.7 万元，主要是基本支出预算增加 18.49万元，项目支出预算减少28.19万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入805.54 万元，一般公共预算财政拨款支出 805.54万元，比2024年减少14.18 万元。其中：基本支出 783.56万元，比2024年增加18.49万元，主要原因是岗位工资和薪级工资调标，工资福利支出增加23.14万元，商品和服务支出减少1.15万元，对个人和家庭的补助减少3.51万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品和服务支出；项目支出21.98万元，比2024年减少32.67万元，主要原因是临聘人员劳务费补助资金减少0.02万元，农村义务教育学生营养改善计划资金减少3.5万元，农村学前教育营养改善计划减少0.67万元，2024年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫减少1.5万元，学前教育扩大资源减少22.5万元，城乡义务教育补助经费—义务教育家庭困难学生生活费减少0.02万元。

2025年政府性基金预算收入 2万元，政府性基金预算支出  2万元，比2024年减少1.5万元，主要原因是财政预算的政府性基金预算收入减少。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算 0万元，比2024年减少0.2万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2024年无增减，主要原因是无出国（境）费用；公务接待费 0万元，比2024年减少0.2万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费0 万元，比2024年无增减，主要原因是无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2024年无增减；主要原因是无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

本单位2025年无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 805.54万元，政府性基金预算资金2万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：余定平13436262128 于  勇13594838655