云阳县交通建设技术服务与应急监测调度中心2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 负责为全县公路工程、桥隧工程、养护工程、铁路与民航工程、港口与航道工程、交通运输工程等提供工程技术支持；

2. 负责全县交通运行（包括路网）状况的监测，承担交通应急通信保障，实施交通应急调度指令；

3.负责全县交通信息资源的管理，采集和分析交通运行数据，编写交通运行监测报告；

4.参与我县交通信息化项目规划、方案论证、系统设计等前期工作，负责审核项目可行性研究和初步设计文件，并对建成后的项目进行评估；

5.负责我县交通行业信息化软硬件的管理和登记，承担信息化运行维护考评工作，并参与审核信息化运行维护经费计划和预算；

6.组织实施我县交通信息化综合性应用项目和基础平台建设，承担县交委和本单位信息系统硬件设备和软件系统的日常运行维护工作；

7.负责96096云阳分中心、交通网站、交通微博的日常运行管理，承担交通出行信息发布工作；

8.负责交通信息采编、舆情监控等工作；

9.完成县交委交办的其他事项。

（二）单位构成

云阳县交通建设技术服务与应急监测调度中心内设综合科、监测调度科、信息管理科、技术科、建设管理科，正副科长职数5名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数695.2万元，其中：一般公共预算拨款695.2万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加215.98万元，主要是人员经费增加60.2万元，公用经费增加19.76万元。项目支出预算增加136.02万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数695.2万元，其中：社会保障和就业支出预算81.95万元，卫生健康支出预算26.13万元，交通运输支出预算561.14万元，住房保障支出预算25.98万元。支出预算较2024年479.22万元增加215.98万元，主要是基本支出预算增加79.96万元，项目支出预算增加136.02万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入695.2万元，一般公共预算财政拨款支出695.2万元，比2024年479.22万元增加215.98万元。其中：基本支出559.18万元，比2024年479.22万元增加79.96万元，主要原因是在职职工人数增加使人员经费和公用经费预算增加等，主要用于保障云阳县交通建设技术服务与应急监测调度中心在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出136.02万元，比2024年增加136.02万元主要原因是支出增加。

云阳县交通建设技术服务与应急监测调度中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.5万元，比2024年增加0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，公务接待费0.5万元，比2024年增加0.5万元；主要原因是2025年公务接待费单独申报预算，不再与机关合并申报，公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款136.02万元。我单位将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、决算、监督全过程，构建事前、事中、事后“三位一体”的绩效管理闭环统一。根据预算绩效管理要求，全流程开展绩效目标设定、执行、监控、自评等绩效管理工作。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：喻琴，电话：023-55161972。