云阳县公路事务中心2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责县内除高速公路、汽车专用公路以外的国省道公路养护及监督管理工作。同时，指导县内农村公路的建设及养护、管理工作。

（二）单位构成

我单位为公益一类全额拨款事业单位，内设办公室、建养科、桥隧科、应急科和安全科等5个职能科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数3962.31万元，其中：一般公共预算拨款3704.31万元，政府性基金预算拨款258万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年减少2785.56万元，主要是在职人员养老保险及职业年金经费拨款增加98.82万元，公路养护项目经费拨款增加90万元，但上年结转项目经费减少2965万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数3962.31万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算851.1万元，卫生健康支出预算119.35万元，城乡社区支出258万元，交通运输支出2614.64万元，住房保障支出预算119.22万元。支出预算较2024年减少2785.56万元，主要是基本支出预算增加92.44万元，项目支出预算减少2878万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入3704.31万元，一般公共预算财政拨款支出3704.31万元，比2024年减少3043.56万元。其中：基本支出3184.31万元，比2024年增加92.44万元，主要原因是在职人员养老保险及职业年金经费拨款增加98.82万元，但厉行节约，公用经费压减6.2万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出520万元，比2024年减少3136万元，主要原因是上年结转项目经费减少3223万元、群养工超龄人员养老金减少3万元，公路养护经费增加90万元等，主要用于公路养护、危桥养护、抢险保通及群养工超龄人员养老金等重点工作。

2025年政府性基金预算收入258万元，政府性基金预算支出258万元，比2024年增加258万元，主要原因是增加农村公路日常养护补助资金258万元，主要用于农村公路路况及农村公路桥隧检测、农村公路日常养护等。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算37万元，比2024年减少5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费2万元，与2024年持平；公务用车运行维护费35万元，比2024年减少5万元，主要原因是压减公用经费支出，一般公务用车年初定额预算3.5万元/车，比上年定额减少0.5万元/车。公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额9.2万元：政府采购货物预算9.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购9.2万元：政府采购货物预算9.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款520万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆18辆，其中一般公务用车10辆、应急保障用车8辆。2025年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李建，电话：023-55115722。