云阳县交通运输综合行政执法支队

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

云阳县交通运输综合行政执法支队以县交通局的名义，统一行使交通运输领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。一是承担全县交通运输领域综合行政执法工作的组织、指导、协调和监督工作。贯彻执行交通运输综合行政执法管理制度、执法标准规范。二是承担公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、海事行政的执法职能。组织、协调公路超限运输治理的执法工作。三是承担公路、水运等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能。四是承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。五是完成县委、县政府和县交通局交办的其他任务。

（二）单位构成。

云阳县交通运输综合行政执法支队内设机构为9个，分别为：办公室、法制科、安全科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队，核定内设机构领导职数18名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1701.39万元，其中：一般公共预算拨款1701.39万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元；收入较去年减少71.68万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款减少71.68万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1701.39万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，教育支出0.00万元，社会保障和就业支出245.99万元，卫生健康支出90.46万元，交通运输支出1259.65万元，住房保障支出105.29万元；支出较去年减少71.68  万元，主要是基本支出增加8.32万元，项目支出减少80.00万元，

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1701.39万元，一般公共预算财政拨款支出1701.39万元，比2023年减少71.68万元。其中：基本支出1671.39万元，比2023年增加8.32万元，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出及行政单位医疗预算增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出30.00万元，比2023年增加30.00万元，主要原因是2023年项目为年中追加项目，年初无项目预算。

2024年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，比2023年减少110.00万元，主要原因是2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算46.00万元，比2023年减少14.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务接待费2.00万元，比2023年减少3.00万元，主要原因是落实县财政过紧日子的要求，压减公务接待支出；公务用车运行维护费44.00万元，比2023年减少11.00万元，主要原因是落实县财政过紧日子的要求，压减公务用车运行维护支出；公务用车购置费0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费334.56万元，比上年减少31.51万元，主要原因落实县财政过紧日子的要求，压减非必要支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算  万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款30.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆12辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车12辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：熊辉  联系方式： 023-55162515