云阳县交通发展事务中心

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

一是承担综合交通运输发展研究和指导；二是承担公路运输、水运产业、铁路民航、邮政物流等发展研究和指导；三是承担交通局在履行综合交通行政职能中的事务性、辅助性工作；四是承担交通行业教育培训、交通从业人员培训，承担交通行业社团组织发展指导；五是承担交通信用体系建设、固定资产投资工作；六是承担道路运输车辆、船舶维修检验、检测和航道养护事务性工作；七是承担交通行业经济监测、统计分析、科研创新和技术推广；八是开展交通行业标准化研究，指导开展交通行业标准化服务建设；九是开展交通行业环境保护监测，协助完成交通行业环境保护任务。

（二）单位构成

云阳县交通发展事务中心是对全县交通运输行业实施事务性、辅助性工作的正科级公益一类事业单位。内设办公室、安全培训科、交通发展科、港航服务科、道路运输服务科等科室，另设云硐航道维护应急救援基地、小江航道维护应急救援基地。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2761.67万元，其中：一般公共预算拨款2546.67万元，政府性基金预算拨款215.00万元。收入较2023年增加641.68万元，主要是人员经费减少1.39万元，公用经费压减8.46万元，农村客运车辆保险、营运补贴项目经费年初预算减少36.00万元，上年结转项目经费增加687.53万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2761.67万元，其中：社会保障和就业支出预算112.65万元，卫生健康支出预算30.18万元，农林水支出预算215.00万元，交通运输支出预算2373.76万元，住房保障支出预算30.08万元。支出预算较2023年增加641.68万元，主要是基本支出预算减少9.85万元，项目支出预算增加651.53万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2546.67万元，一般公共预算财政拨款支出2546.67万元，比2023年增加754.88 万元。其中：基本支出710.74万元，比2023年减少9.85万元，主要原因是公用经费压减，人员经费减少1.39万元，为全面落实过紧日子要求压减公用经费8.46万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1835.93万元，比2023年增加764.73万元，主要原因是农村客运车辆保险、营运补贴项目经费年初预算减少36.00万元，上年结转项目经费增加800.73万元，主要用于航道维护、农村渡口改造补贴、客（渡）船退市拆解补贴、农村客运及农村水路客运补贴、农村客运车辆保险、营运补贴等重点工作。

2024年政府性基金预算收入215.00万元，政府性基金预算支出215.00万元，比2023年减少113.20万元，主要原因是无港口船舶污染物接收设施建设项目预算，主要用于渡运补贴项目。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算18.50万元，比2023年减少4.00万元。其中：公务接待费2.50万元，与2023年持平；公务用车运行维护费16.00万元，比2023年减少4.00万元，主要原因是一般公务用车上年年初定额预算5万元/车，今年年初定额预算4万元/车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1835.93万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：田恬  联系方式：023-55135086