云阳县交通局

2021年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家有关法律、法规和行业技术规范，拟订全县交通发展战略；研究交通发展新趋势和新问题；按要求指导交通行业体制机制改革；负责交通运输经济运行监测和综合执法工作。

2、负责推进综合交通运输体系建设，统筹规划铁路、公路、水路、民航行业发展，按要求建立与综合交通运输体系相适应的体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合发展。

3、负责组织拟订我县综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟订铁路、公路、水路、民航发展战略、政策和规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，落实有关政策和标准并监督实施。

4、承担全县公路、水运、地方民航（通用航空）、铁路建设监管责任；拟订地方公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；履行全县地方铁路、民航、公路、渡口、航道、码头、枢纽站场等交通基础设施建设的工程质量和安全生产监督管理，并指导管理和养护工作；指导全县农村公路建设、管理和养护；监管交通建设项目招投标行为。

5、承担全县道路运输市场监管责任；综合平衡全县交通运力，组织铁路、公路、民航、水运、邮政等多种运输方式；组织拟订道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运管规范，按照相关法律、法规的规定对道路、水路运输经营申请进行资格审查和行政许可，并监督实施；监督指导城乡客运及客运设施、配套设施的规划和管理工作；负责道路运输车辆的技术管理；负责全县汽车驾驶学校和道路运输从业人员的资质管理、适应性培训和职业道德教育，核发相应从业资格证书；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；指导出租汽车行业管理工作；按要求参与有关部门研究制定运输价格和收费标准；负责交通战备工作。

6、负责交通行业安全监管，协助县应急管理部门参与全县突发公共事件的应急处置，负责交通行业应急救援工作的先期处置；配合公安机关，开展交通客货运输渠道禁毒、反恐怖等宣传教育和监督检查工作。

7、承担辖区水路运输、港口码头和航道养护管理职责；负责水域管理、船舶检验、水路客运市场监管和渔业船舶检验监督管理；负责水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理。

8、负责提出财政性交通项目资金安排意见；牵头做好全县交通行业财务管理和会计核算；负责编制交通预决算；负责管理交通经费、专项资金计划及安排全县交通行业资金拨付；承担机关和所属单位的财务及资产监管工作。

9、负责县境内公路网运行监测和应急处置协调，承担综合交通运输统计，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

10、负责实施经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能监测管理，参与机动车报废管理。

11、承担公路、水路建设项目的绩效监督和管理工作。

12、推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；组织和管理交通运输行业的信息化建设；指导交通行业职业技能和培训工作。

13、承担交通行业党的建设，深入推进反腐败斗争和精神文明建设。

14、负责交通行业对外合作和交流工作。

15、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）单位构成。云阳县交通局内设10个内设机构：办公室、组织人事科、财务审计科、行政审批科、规划管理科（铁路民航科）、建设养护科、港航管理科、道路运输管理科（交通战备室）、安全监督科（应急管理办公室）、政策法规科（信访办）。

（三）本轮机构改革相关情况

1、将云阳县道路运输管理所、云阳县港航管理处、云阳县公路局、云阳县交通行政执法路政支队和云阳县交通工程质量安全监督站除行政执法职责外的其他行政职能由云阳县交通局收回，由行政审批科、道路运输管理科、建设养护科、安全监督科等科室承担。

2、将云阳县道路运输管理所、云阳县港航管理处、云阳县公路局、云阳县交通行政执法路政支队和云阳县交通工程质量安全监督站的执法职能整合，组建云阳县交通运输综合行政执法支队。

3、将云阳县道路运输管理所、云阳县港航管理处、云阳县交通行政执法路政支队和云阳县交通工程质量安全监督站公益服务职能保留，组建云阳县交通发展事务中心。

4、将云阳县公路局保留的公益职能和云阳县公路养护中心职能整合，组建云阳县公路事务中心。

5、不再保留云阳县道路运输管理所、云阳县港航管理处、云阳县公路局、云阳县交通行政执法路政支队、云阳县交通工程质量安全监督站和云阳县公路养护中心。

6、将交通局下属的云阳县交通运行监测与应急调度中心机构规格调整为副科级，调剂增加事业编制7名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数19709.0594万元，其中：一般公共预算拨款 858.9854万元，上年结转18850.0741万元，收入较2020年减少19916.7678 万元，主要原因一是2020年预算中包括云阳县交通行政执法路政支队和云阳县交通工程质量安全监督站，2021年预算中不包括以上两个单位；二是2021年预算中没有政府性基金预算拨款。

（二）支出预算：2021年年初预算数19709.0594 万元，其中：一般公共服务支出预算 9897.0594万元，政府性基金拨款预算9812万元。支出预算较2020年减少16389.7632万元，主要是基本支出预算减少807.5872 万元，项目支出预算减少15582.176万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入 858.9854 万元，上年结转18850.0741万元，一般公共预算财政拨款支出19709.0594万元，比2020年减少49543.7689万元。其中：基本支出838.99万元，比2020年减少807.5872 万元，主要原因是本年预算不包括云阳县交通行政执法路政支队和云阳县交通工程质量安全监督站；项目支出20万元，比2020年减少15582.176万元，主要原因是无提前下达2021年车辆购置税收入补助地方资金支出15533万元、无公路运输管理支出50万元等。

云阳县交通局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算12万元，比2020年减少18.8 万元。其中：公务接待费 2 万元，比2020年减少2万元，主要原因是本年预算不包括云阳县交通行政执法路政支队和云阳县交通工程质量安全监督站；公务用车运行维护费10万元，比2020年减少16.8万元，主要原因是本次预算不包括云阳县交通行政执法路政支队和云阳县交通工程质量安全监督站。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

（行政单位）2021年一般公共预算财政拨款运行经费 169.68万元，比上年减少192.6919万元，主要原因为本年预算不包括云阳县交通行政执法路政支队和云阳县交通工程质量安全监督站。

2. 本单位无政府采购。

3. 绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆13辆，其中一般公务用车3 辆、执勤执法用车10辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车2辆。

 六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式

管晓平，电话：023-55161961