一、单位基本情况

（一）职能职责

负责县内除高速公路、汽车专用公路以外的国省道公路养护及监督管理工作。同时，指导县内农村公路的建设及养护、管理工作。

（二）单位构成

我单位为公益一类全额拨款事业单位，内设办公室、建养科、桥隧科、应急科和安全科等5个职能科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数4875.4万元，其中：一般公共预算拨款4819.4万元，政府性基金预算拨款56万元。收入较2022年年初预算5490.45万元减少615.05万元，主要是公用经费压减82.97万元，公路日常养护项目经费年初预算减少785万元，其他项目（上年结转和上级专项等）经费年初预算增加225.25万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数4875.4万元，其中：社会保障和就业支出预算725.82万元，卫生健康支出预算167.33万元，城乡社区支出56万元，交通运输支出3800.23万元，住房保障支出预算126.01万元。支出预算较2022年年初预算5490.45万元减少615.05万元，主要是基本支出预算减少55.3万元，项目支出预算减少559.75万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入4819.4万元，一般公共预算财政拨款支出4819.4万元，比2022年年初预算5490.45万元减少671.05万元。其中：基本支出3146.15万元，比2022年年初预算3301.45减少55.3万元，主要原因是厉行节约公用经费压减82.97万元，而随社会发展人员经费提高27.67万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1573.25万元，比2022年年初预算2189万元减少615.75万元，主要原因是公路日常养护项目经费年初预算减少785万元，其他项目（上年结转和上级专项等）经费增加169.25万元，主要用于公路养护、水毁恢复、服务设施改造及群养工超龄人员养老金等重点工作。

2023年政府性基金预算收入56万元，政府性基金预算支出56万元，比2022年增加56万元，主要原因是结转2022年年末追加交通补助（农村公路路况及桥梁检测）资金，主要用于农村公路路况及桥梁检测。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算52万元，比2022年增加5万元。其中：公务接待费2万元，与2022年持平；公务用车运行维护费50万元，比2022年增加5万元，主要原因是一般公务用车上年年初定额预算4.5万元/车，今年年初定额预算5万元/车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1573.25万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆18辆，其中一般公务用车（应急保障用车）10辆、公路养护特种专业技术用车8辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李建，电话：023-55115722。