云阳县公路事务中心2021年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。负责县内除高速公路、汽车专用公路以外的国省道公路养护及监督管理工作。同时，指导县内农村公路的建设及养护、管理工作。

（二）单位构成。云阳县公路事务中心为公益一类全额拨款事业单位，内设办公室、建养科、桥隧科、应急科和安全科等5个职能科室。

（三）本轮机构改革相关情况。根据县委、县政府关于机构改革方案的要求，按照中共云阳县委机构编制委员会《关于云阳县交通局所属事业单位机构编制事项的通知》（云委编发[2020]17号）和中共云阳县委组织部《云阳县人力资源和社会保障局关于县交通局所属事业单位人员转隶的通知》（云人社发〔2020〕44 号）的精神，不再保留云阳县公路局和云阳县公路养护中心，将原云阳县公路局保留的公益职能和原云阳县公路养护中心职能整合，组建云阳县公路事务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数4067.66万元，其中：一般公共预算拨款4067.66万元。收入较2020年增加41.39万元，主要是退休人员健康休养经费拨款增加78万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数4067.66万元，其中：社会保障和就业支出预算662.07万元，卫生健康支出预算164.47万元，交通运输支出3120.08万元，住房保障支出预算121.04万元。支出预算较2020年增加41.39 万元，主要是基本支出预算增加38.89万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入4067.66万元，一般公共预算财政拨款支出4067.66万元，比2020年增加41.39万元。其中：基本支出3228.66万元，比2020年增加38.89万元，主要原因是退休人员健康休养费增加数等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出839万元，比2020年增加2.5 万元，主要原因是群养工超龄人员养老金增加2.5万元，主要用于公路养护、群养工超龄人员养老金等重点工作。

2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2020年持平。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算52万元，比2020年减少1.5万元。其中：公务接待费2万元，比2020年减少1.5万元，主要原因是厉行节约，严控公务接待；公务用车运行维护费50万元，与2020年持平。

    五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

我单位为事业单位，不再机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额200万元，其中：政府采购货物预算130万元、政府采购服务预算70万元。

3. 绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款839万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆20辆，其中公路养护应急保障用车10辆、公路养护专业用车10辆。

 六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式 李建，电话：023-55115722。