云阳县残疾人服务中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。为残疾人提供康复指导、就业培训、文化教育、辅具供应、法律宣传服务；组织残疾人开展社区康复和家庭康复训练，形成康复网络体系，提供指导，做好服务；推动残疾人就业，提供就业培训和服务；宣传党的方针政策、残疾人相关的法律法规，对弱势残疾人实施法律援助和政策帮助。

（二）单位构成。云阳县残疾人服务中心是为云阳县残疾人联合会直属管理的事业单位，事业编制5人，实有人员5人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数76.73万元，其中：一般公共预算拨款76.73万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较2022年增加19.58万元，主要是我单位新调入1名事业单位人员，人员经费和公用经费收入增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数76.73万元，其中：社会保障和就业支出预算70.12万元，卫生健康支出预算3.57万元，住房保障支出预算3.04万元。支出预算较2022年增加19.58万元，主要是我单位新调入1名事业单位人员，人员经费和公用经费支出增加。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入76.73万元，一般公共预算财政拨款支出76.73万元，比2022年增加19.58万元。其中：基本支出76.73元，比2022年增加19.58万元，主要原因是我单位新调入1名事业单位人员，人员经费和公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0  万元，与2022年一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5万元，比2022年增加0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年一致；公务接待费0万元，与2022年一致；公务用车运行维护费5万元，比2022年增加0.5万元，主要原因是2022年公务用车运行维护费按10%压减，2023年按人均1万压减办公费用，本年度未压减公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与2022年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。无

（三）绩效目标设置情况。2023年无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，为公务用车。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：郎文媛    联系方式： 023-55128535