一、单位基本情况

（一）职能职责。云阳县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，具有代表、服务、管理的职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（二）单位构成。云阳县残疾人联合会是全县各类残疾人在县委领导下的群众团体，内设3个职能科室，人员编制6人，其中：残疾人联合会行政编制5人，事业编制1人，实有人员6人；1个直属事业单位，云阳县残疾人服务中心，事业编制5人，实有人员5人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1217.32万元，其中：一般公共预算拨款1067.32万元，政府性基金预算拨款150万元。收入较2021年减少7.72万元，主要原因是我单位2021年新招录2名工作人员（含事业单位人员），人员经费和公用经费增加，经费拨款增加32.15万元，而项目支出较2020年减少39.87万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1217.32万元，其中：社会保障和就业支出预算1047.42万元，卫生健康支出预算10.6万元，住房保障支出预算 9.3万元,其他支出150万元。支出预算较2021年减少7.72万元，主要是基本支出预算增加32.15万元、项目支出减少39.87万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1067.32万元，一般公共预算财政拨款支出1067.32万元，比2021年减少108.22万元。其中：基本支出224.32万元，比2021年增加32.15万元，主要原因是我单位新招录2名工作人员（含事业单位人员），人员经费和公用经费增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出843万元，比2021年减少140.37万元，主要原因是2022年残疾人事业项目进行优化升级，实施项目进行调整等，主要用于保障残疾人康复、教育、就业、无障碍改造重点工作。

2022年政府性基金预算收入150万元，政府性基金预算支出150万元，比2021年增加100.5万元，主要原因是2022年彩票公益金项目支出增加，主要用于0-6岁残疾儿童抢救性康复救助等重点项目。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算4.9万元，比2021年减少6.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年一致；公务接待费0.4万元，比2021年减少0.6万元，主要原因是我单位严格落实接待管理规定，控制接待人员数量和接待标准，压减公务接待支出；公务用车运行维护费4.5万元，比2021年减少5.5万元，主要原因是2022年公务用车编制数减少为1，公务用车运行经费减少；公务用车购置费0万元，与2021年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022年一般公共预算财政拨款运行经费48.54万元，比上年增加1.49万元，主要原因为2021年我单位新招录2名工作人员（含事业单位人员），品跌按规定压缩后，2022年公用经费增加，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。无

3. 绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款843万元，涉及政府性基金预算当年财政拨款150万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆。

5. 上级专项资金情况。2022年年初下达上级专项资金893万元，其中：残疾人康复项目200万元，残疾人体育项目1.5万元，残疾人就业项目20万元，残疾人事业彩票公益金项目150万元，其他残疾人项目521.5万元。本表未纳入年初部门预算批复表下达。

6. 财政结转结余再分配情况。本单位财政结转结余再分配资金51.7万元。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式：郎文媛，电话：023-55128535