云阳县残疾人联合会2020年部门预算情况说明

    一、单位基本情况

    （一）职能职责。云阳县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，具有代表、服务、管理的职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

    （二）单位构成。云阳县残疾人联合会是全县各类残疾人在县委领导下的群众团体，内设3个职能科室，人员编制6人，其中：残疾人联合会行政编制5人，事业编制1人，实有人员6人；1个直属事业单位，云阳县残疾人服务中心，事业编制5人，实有人员4人。

    二、部门预算情况说明

    2020年一般公共预算财政拨款收入1333.28万元（含上年结转数94.63万元），一般公共预算财政拨款支出1333.28万元（含上年结转数94.63万元），比2019年增加591.61万元。其中：基本支出217.65万元，比2019年增加34.74万元，主要原因是政策性增资、社保基数上涨、人员调整等等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1115.63万元（含上年结转数94.63万元），比2019年增加462.24万元，主要原因是2020年专项预算总量比较大，市残联按市财政局要求2019年12月底前必须预拨全年经费至少80%，2020年项目支出主要用于保障残疾人康复、教育、就业、危房改造、无障碍改造等项目。

    2020年政府性基金预算收入95万元，政府性基金预算支出95万元，比2019年增加95万元，主要原因是根据残疾人法律法规，福彩、体彩均应按照一定比例用于残疾人事业发展，主要用于0-6岁残疾儿童抢救性康复救助等项目。

    三、“三公”经费情况说明

    2020年“三公”经费预算3万元。其中：公务接待费1万元，比2019年增加0.2万元，主要原因是：我单位严格落实接待管理规定，控制接待人员数量和接待标准，但因实施项目较多，公务接待的次数较往年有所增加；公务用车运行维护费2万元，公务用车购置费0万元，比2019年减少3万元，主要原因是：我单位严格公务用车管理，较往年公务用车费用降低。   

    四、其他重要事项的情况说明

    1. 机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费56.53万元，比上年增加13.94万元，主要原因为县级部门公用经费标准统一提高，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

    2. 政府采购情况。2020年无政府采购项目。

    3. 绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款100万元。

    4. 国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属单位共有车辆两辆，其中一般公务用车两辆。

    五、专业性名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    六、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

    本单位预算公开信息反馈和联系方式：朱莎， 023-55128422。