云阳县残疾人联合会2019年部门预算情况说明

    一、单位基本情况

    云阳县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，具有代表、服务、管理的职能。

云阳县残疾人联合会是全县各类残疾人在县委领导下的社会群众团体，内设3个职能科室、1个直属事业单位。人员编制11人，其中：残疾人联合会行政编制5人，事业编制1人；直属事业单位事业编制5人。主要职能是：维护残疾人的权益，为残疾人服务，承担政府委托的部分行政职能。

    二、部门预算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款收入665.67万元（含上年结转数217.83万元）。一般公共预算财政拨款支出665.67万元（含上年结转数217.83）。其中：基本支出182.91万元，比2018年增加45.82万元，主要原因是政策性增资、人员调整等。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出482.81万元，比2018年增加242.81万元，主要原因是部分项目经费从18年结余中列支，项目支出主要用于保障残疾人康复、就业、危房改造、无障碍改造等项目。以及2019年部分项目标准提高，如三四级残疾人城乡居民合作医疗补助由人均补助70元提高至110元，另外，2019年将进行第二代残疾人证到期批量换证换卡，涉及全县一万多名残疾人换证换卡事宜。

　　2019年本单位政府性基金预算为76万元，2018年本单位为20万。

    三、“三公”经费情况说明

　　2019年“三公”经费预算5.8万元，与2018年“三公”经费预算增加2.8万元。其中：公务接待费0.8万元，比2018减少0.2万元；公务用车运行维护费5万元，与2018年增加3万元；公务用车购置费0万元，与2018年持平。主要原因是：我单位严格落实接待管理规定，控制接待人员数量和接待标准，减少在外就餐次数，公务接待经费保持一致，2019年残联实施项目较多，公务用车较频繁。

    四、其他重要事项的情况说明

    1、部门运行经费情况。2019年一般公共预算财政拨款运行经费42.59万元，主要用于办公费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。

　　2、政府采购情况。2019年政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算40万元。

　　3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款130万元。

    五、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    六、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

    本单位预算公开信息反馈和联系方式： 023-55128422。