重庆市云阳县鱼泉镇人民政府（本级）

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置

    本单位为云阳县鱼泉镇人民政府下属机关单位，无独立的机构设置。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023年度收入总计2923.46万元，支出总计2923.46万元。收支较上年决算数减少366.62万元，下降11.14%，主要原因是机关一般公共预算项目减少，农业、公路如人居环境整治、木瓜脆李园配套设施建设项目、车辆购置税交通等项目减少。

2. 收入情况。2023年度收入合计2912.25万元，较上年决算数减少76.23万元，下降2.55%，主要原因是农业、水利如人居环境整治、抗旱供水保障工程、乡村振兴“数商兴农”项目、木瓜脆李园配套设施建设等项目减少。其中：财政拨款收入2912.25万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余11.20万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计2923.46万元，较上年决算数减少355.11万元，下降10.83%，主要原因是农业、水利如人居环境整治、抗旱供水保障工程、乡村振兴“数商兴农”项目、木瓜脆李园配套设施建设等项目减少。其中：基本支出747.43万元，占25.57%；项目支出2176.03万元，占74.43%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少11.51万元，下降100.00%，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2923.46万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少366.62万元，下降11.14%。主要原因是机关一般公共预算项目减少，农业、公路如人居环境整治、木瓜脆李园配套设施建设项目、车辆购置税交通等项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2884.48万元，较上年决算数减少99.00万元，下降3.32%。主要原因是农业、水利如人居环境整治、抗旱供水保障工程、乡村振兴“数商兴农”项目、木瓜脆李园配套设施建设等项目减少。较年初预算数增加905.59万元，增长45.76%。主要原因是较年初预算增加了农业、水利等项目。此外，年初财政拨款结转和结余11.20万元。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2895.69万元，较上年决算数减少377.88万元，下降11.54%。主要原因是农业、水利如人居环境整治、抗旱供水保障工程、乡村振兴“数商兴农”项目、木瓜脆李园配套设施建设等项目减少。较年初预算数增加905.29万元，增长45.48%。主要原因是较年初预算增加了农业、水利等项目。

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少11.51万元，下降100.00%，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

4. 比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出685.36万元，占23.67%，较年初预算数增加122.05万元，增长21.67%，主要原因是社保调标导致人员经费增加，购置办公设备、差旅费、培训费增加，办公场所房屋老旧导致维修费用增加。

（2）国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少0.06万元，下降100.00%，主要原因是调整上年结转的征兵费用项目到其他项目。

（3）公共安全支出2.55万元，占0.09%，较年初预算数无增减。

（4）文化旅游体育与传媒支出8.60万元，占0.30%，较年初预算数增加3.60万元，增长72.00%，主要原因是本年度“三馆一中心”免费开放保障经费支出包含上年结转数。

（5）社会保障与就业支出1528.33万元，占52.78%，较年初预算数增加414.52万元，增长37.22%，主要原因是社保调标导致职工社保缴费支出增加，困难群众救助等保民生支出增加。

（6）卫生健康支出43.24万元，占1.49%，较年初预算数增加0.71万元，增长1.67%，主要原因是社保调标导致职工医疗保险缴费支出增加。

（7）节能环保支出57.27万元，占1.98%，较年初预算数增加57.27万元，增长100.00%，主要原因是增加了人居环境整治项目。

（8）城乡社区支出51.38万元，占1.77%，较年初预算数增加51.38万元，增长100.00%，主要原因是增加了场镇运行、污水处理费等项目。

（9）农林水支出398.58万元，占13.76%，较年初预算数增加175.85万元，增长78.95%，主要原因是增加了木瓜脆李园配套设施建设、抗旱供水保障工程等农业、水利项目。

（10）自然资源海洋气象等支出2.05万元，占0.07%，较年初预算数增加2.05万元，增长100.00%，主要原因是增加了耕地流出恢复补足经费。

（11）住房保障支出64.25万元，占2.22%，较年初预算数增加23.85万元，增长59.03%，主要原因是增加了农村危房改造项目。

（12）灾害防治及应急管理支出54.07万元，占1.87%，较年初预算数增加54.07万元，增长100.00%，主要原因是自然灾害救助补助增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出747.43万元。其中：人员经费554.40万元，较上年决算数增加74.12万元，增长15.43%，主要原因是社保调标导致人员经费增加。人员经费用途主要包括行政机关人员工资福利支出、遗属人员补助。公用经费193.02万元，较上年决算数增加12.78万元，增长7.09%，主要原因是购置办公设备、差旅费、培训费增加，办公场所房屋老旧导致维修费用增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入27.77万元，较上年决算数增加22.77万元，增长455.40%，主要原因一是本年新增交通补助资金政府性基金项目，二是污水处理费安排的支出增多。本年支出27.77万元，较上年决算数增加22.77万元，增长455.40%，主要原因一是本年新增交通补助资金政府性基金项目，二是污水处理费安排的支出增多。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.42万元，较年初预算数减少0.38万元，下降4.87%，主要原因是单位厉行节约。较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是本单位严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是2023年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。

    公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是上年未购置公务车。

公务车运行维护费4.62万元，主要用于县内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.38万元，下降7.60%，主要原因是我单位厉行节约，压减“三公”经费支出，减少公车使用。较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是本单位严格控制“三公”经费支出。

公务接待费2.80万元，主要用于接待市县领导到我单位调研考察、各乡镇到我单位交流学习等费用支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是本单位严格控制“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待56批次284人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费98.59元，车均购置费0万元，车均维护费2.31万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减与上年持平。本年度培训费支出0.96万元，较上年决算数增加0.59万元，增长159.46%，主要原因一是2023年新进人员岗前培训费增加，二是新增干部能力提升培训费用。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出193.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、维修（护）费、水电费等。机关运行经费较上年支出数增加12.78万元，增长7.09%，主要原因是购置办公设备、差旅费、培训费增加，办公场所房屋老旧导致维修费用增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对121个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2176.03万元。从自评情况来看，基本达到年初设定目标。

（二）部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我单位开展绩效评价

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55856273。