云阳县养鹿镇人民政府（本级）

2022年度部门决算情况说明

（一）职能职责

 1.贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议命令。

 2.研究决定本镇的行政、经济、生产和社会发展等工作中的重大问题，并对贯彻执行情况进行检查督促。

 3.负责农业技术、农业新产品引进、试验、推广，病虫害防治，农产品质量检验检测工作；负责林业技术培训与推广，协助开展林业发展规划、，森林防火、病虫害防治工作；协助开展植物检疫工作；协助实施动物疫病的防疫、强制免疫工作，承担动物、动物产品的检疫工作；协助制定农机发展规划，负责农业机械技术推广；负责水利基本建设服务，防汛抗旱、小型水库及以下水利工程管理的服务工作；负责气象灾害预警信息传输、发布；负责果品技术指导、培训与推广。

 4.负责文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作；负责宣传文化体育阵地建设；负责组织开展文化娱乐和体育健身活动；负责辖区内文艺社团交流活动；负责民族民间非物质文化遗产搜集、整理、保护工作；负责辖区旅游资源普查、规划、整合、开发和相关保护工作；负责辖区内广播电视、电台节目的有关服务工作。

 5.宣传劳动就业和社会保障方面的法律法规和政策，做好政策的咨询解释、信访工作；负责就业、再就业以及农村富余劳动力转移；负责社会保险、最低生活保障、优抚救济等社会保障工作。

 6.负责做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。负责搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀送到每一个退役军人身边。

 7.负责统一承担辖区范围内综合行政执法工作，依法接受委托集中行使农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的执法权。负责加强与县级执法部门的联系，配合县级执法部门开展联合执法、专项执法等工作。

 8.贯彻执行国家和市、县有关村镇建设的法律、法规、规章、政策以及有关规定；承担协助组织编制乡镇规划和村规划；做好辖区内市政公用事业、市容市貌、环境卫生、园林绿化、场镇秩序的管理服务工作。

（二）机构设置

云阳县养鹿镇人民政府设置内设机构15个。分别为：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（主要职责：经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、移民后扶等工作）、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人民代表大会办公室、综合行政执法办公室、农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。（三）单位构成

云阳县养鹿镇人民政府由6个单位组成。1个行政机关，云阳县养鹿镇人民政府；6个事业单位，养鹿镇农业服务中心、养鹿镇文化服务中心、养鹿镇劳动就业和社会保障服务所、养鹿镇退役军人服务站、养鹿镇综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,735.89万元，支出总计3,735.89万元。收支较上年决算数减少955.49万元,下降20.4%，主要原因是今年政府性基金项目收入减少，项目减少，支出明显减少。

2.收入情况。2022年度收入合计3,025.98万元，较上年决算数减少1,218.13万元，下降28.7%，主要原因是今年政府性基金项目收入减少，项目减少。其中：财政拨款收入3,025.98万元，占100%。此外，年初结转和结余709.91万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,688.07万元，较上年决算增加497.75万元，增长15.6%，主要原因是基础设施项目支出增加，包括柑橘等统筹资金，三峡水利资金，各项公路款项等。其中：基本支出672.82万元，占18.2%；项目支出3,015.26万元，占81.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余47.81万元，较上年决算数减少1,453.25万元，下降96.8%，主要原因是财政收回当年结转结余资金，实现零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,735.89万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少955.49万元，下降20.4%。主要原因是政府性基金项目收入明显减少，项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,167.49万元，较上年决算数减少685.22万元，下降24%。主要原因是人员减少，人员经费减少；响应政府过紧日子需求，公用经费减少；一般公共预算项目减少。较年初预算数增加886.94万元，增长69.3%。主要原因是人员增加、一般公共预算项目较年初增加。此外，年初财政拨款结转和结余441.83万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,562.80万元，较上年决算数减少32.99万元，下降1.3%。主要原因是响应政府过紧日子的要求，缩减开支，公用经费减少。较年初预算数增加737.46万元，增长40.4%。主要原因是各种基础设施项目增加，导致支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余46.52万元，较上年决算数减少498.37万元，下降91.5%，主要原因是财政收回当年结转结余资金，实现零结转。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出650.63万元，占25.4%，较年初预算数减少8.67万元，下降1.3%，主要原因是响应政府过紧日子的要求，缩减开支。

（2）国防支出2.75万元，占0.1%，较年初预算数减少0.14万元，下降4.8%，主要原因是武装工作经费减少。

（3）公共安全支出3.33万元，占0.1%，较年初预算数增加1.41万元，增长73.4%，主要原因是禁毒社工工资调标，增加支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出10.00万元，占0.4%，较年初预算数减少0.35万元，下降3.4%，主要原因是文化旅游方面开支减少。

（5）社会保障与就业支出912.81万元，占35.6%，较年初预算数增加247.14万元，增长37.1%，主要原因是民政优抚类人员调标，增加补贴费用。

（6）卫生健康支出41.05万元，占1.6%，较年初预算数增加7.39万元，增长22%，主要原因是疫情开支较多。

（7）节能环保支出5.44万元，占0.2%，较年初预算数减少14.91万元，下降73.3%，主要原因是节能环保意识增强，开支减少。

（8）城乡社区支出26.75万元，占1%，较年初预算数减少7.36万元，下降21.6%，主要原因是政府缩减开支。

（9）农林水支出616.29万元，占24%，较年初预算数增加274.96万元，增长80.6%，主要原因是柑橘统筹项目增多，乡村振兴项目增多。

（10）交通运输支出66.00万元，占2.6%，较年初预算数增加53.00万元，增长407.7%，主要原因是部分公路款项完工，支出变大。

（11）资源勘探信息等支出170.00万元，占6.6%，较年初预算数增加170.00万元，增长%，主要原因是煤矿转产项目的增加。

（12）住房保障支出25.86万元，占1%，较年初预算数增加2.00万元，增长8.4%，主要原因是人员增长，人员经费变多。

（13）灾害防治及应急管理支出31.89万元，占1.2%，较年初预算数增加12.99万元，增长68.7%，主要原因是灾害的增多，支出增多。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出672.82万元。其中：人员经费458.70万元，较上年决算数减少344.14万元，下降42.9%，主要原因是人员减少，人员经费减少。人员经费用途主要包括人员工资支出、社保缴纳、公积金缴纳等。公用经费214.12万元，较上年决算数增加80.17万元，增长59.9%，主要原因是人员差旅费增加、各种维修、劳务费增加。公用经费用途主要包括政府办公费、差旅费、工会经费、电费、水费、邮电费、福利费、培训费、劳务费等方面开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余268.08万元，年末结转结余1.29万元。本年收入858.49万元，较上年决算数减少532.91万元，下降38.3%，主要原因是政府性基金项目减少，收入减少。本年支出1,125.27万元，较上年决算数增加530.74万元，增长89.3%，主要原因是政府性基金项目完工，支付数增多。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计9.70万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是节俭开支，与预算持平。较上年支出数增加3.18万元，增长48.8%，主要原因是审计增多，公务接待增多，公务用车维修费增多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2022年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费6.70万元，主要用于公务用车的修理费、加油费、过路费、洗车费等方面。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是节俭开支，与预算持平。较上年支出数增加0.98万元，增长17.1%，主要原因是公务用车维修费增多。

公务接待费3.00万元，主要用于接待各部门、各单位调研、巡查、审计等方面。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是节俭开吃，与预算持平。较上年支出数增加2.20万元，增长275%，主要原因是各部门来我单位审计、调研增多，公务接待增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待10批次160人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。我单位2022年度未发生因公出国（境）人员支出，未购置公务用车。2022年本部门人均接待费187.50元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.35万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出8.00万元，较上年决算数增加4.36万元，增长119.8%，主要原因是各科室会议增多。本年度培训费支出1.77万元，较上年决算数增加0.80万元，增长82.5%，主要原因是各科室外出培训增多，培训费增多。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出214.12万元，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、维修费、公务用处运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加80.17万元，增长59.9%，主要原因是人员增多，运行经费增多。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1,426.47万元，其中：政府采购工程支出1,426.47万元。授予中小企业合同金额1,426.47万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购工程项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金3万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.关于绩效自评结果的说明。

从自评情况来看，我单位较好的完成了绩效目标，涉及资金全部使用完毕，保障和救助了我镇因自然灾害造成损失的群众。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

023-55646001，传真：023-55646001；

办公地点：重庆市云阳县养鹿镇玉龙路29号。