重庆市云阳县双土镇人民政府（汇总级）

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

双土镇人民政府是县人民政府的下一级机关，受县人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向县人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。

（二）机构设置

双土镇人民政府下设党政办、经济发展办公室、财政办公室、民政和社区事务办公室等部门，各部门在镇党委、镇政府领导下认真履行各项职责。

1. 党政办公室。主要负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作；完成镇党委、镇政府和上级部门交办的其他工作。

2. 党群工作办公室。主要负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团、督查督办等职责；完成镇党委、镇政府和上级部门交办的其他工作。

3. 人大常委会办公室。主要负责人大工委的日常工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等；完成县人大及其常委会和街道党工委交办的其他工作；完成镇党委、镇政府和上级部门交办的其他工作。

4. 财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理、协税护税、内部审计等职责；完成镇党委、镇政府和上级部门交办的其他工作。

5. 经济发展办公室。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、移民后扶等职责；完成镇党委、镇政府和上级部门交办的其他工作。

6. 民政和社会事务办公室。主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理、物业管理工作等职责；完成镇党委、镇政府和上级部门交办的其他工作。 

7. 平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、特殊人群服务、禁毒工作等职责；完成镇党委、镇政府和上级部门交办的其他工作。

8. 规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；完成镇党委、镇政府和上级部门交办的其他工作。

9. 应急管理办公室。主要负责安全生产宣传教育和综合监管，协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，地质灾害，食品药品监督管理，应急管理等职责；完成镇党委、镇政府和上级部门交办的其他工作。 

10. 综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的行政执法权。具体集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2023年度收入总计3931.95万元，支出总计3931.95万元。收支较上年决算数减少709.51万元，下降15.29%，主要原因是本年度乡镇建设类项目减少，农业项目及公路建设项目均减少，收支减少。

2. 收入情况。2023年度收入合计3931.92万元，较上年决算数减少312.14万元，下降7.35%，主要原因是本年度乡镇建设类项目减少，农业项目及公路建设项目均减少，收入减少。其中：财政拨款收入3931.92万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.03万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计3931.95万元，较上年决算数减少709.48万元，下降15.29%，主要原因是本年度乡镇建设类项目减少，农业项目及公路建设项目均减少，支出减少。其中：基本支出1397.55万元，占35.54%；项目支出2534.40万元，占64.46%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.03万元，下降100.00%，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3931.95万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少709.51万元，下降15.29%。主要原因是本年度乡镇建设类项目减少，农业项目及公路建设项目均减少，支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3791.47万元，较上年决算数减少447.59万元，下降10.56%。主要原因本年度乡镇建设类项目减少，农业项目及公路建设项目均减少，支出减少。较年初预算数增加1043.02万元，增长37.95%。主要原因是根据云阳财预〔2023〕1号、云阳财预〔2023〕44号、云阳财预〔2023〕19号、云阳财预〔2023〕43号、云阳财预〔2023〕53号、云阳财社〔2023〕29号、云阳财社〔2023〕72号、云阳财社〔2023〕46号、云阳财社〔2023〕73号，调增了工资五险一金津贴补贴等人员预算和本年度税收收入和超收收入项目预算合计18.27万元；根据云阳财社〔2023〕102号、云阳财预〔2021〕69号、云阳财行〔2023〕15号、云阳财预〔2023〕63号、云阳财预〔2023〕61号、云阳财预〔2023〕9号、云阳财建〔2023〕6号、云阳财预〔2023〕1号、云阳财社〔2023〕17号、云阳财社〔2023〕1号、云阳财建〔2023〕5号、云阳财社〔2023〕7号、云阳财建〔2023〕8号、云阳财建〔2023〕86号、云阳财社〔2023〕77号，调增村干部补助、低保、临时救助、特困、退役军人、敬老院运行、“解三难”等民政优抚村干部补助预算471.21万元；根据云阳财预〔2023〕4号，增加了2023年乡镇财政存量资金-2020年“四好农村路”市级补助资金（第一批）预算71.98万元；根据云阳财农〔2023〕14号，增加了云阳县2023年（第一批）农村饮水工程维修养护资金2.3万元；根据云阳财农〔2023〕11号、增加了云阳县2023年美丽乡村奖补项目资金29.9万元；根据云阳财农〔2023〕13号，增加了云阳县2023年双土镇营鹤村水源池围（防）护网工程新建项目48万元；根据云阳财农〔2023〕13号，增加了云阳县2023年双土镇古佛村冬桃园区水肥一体化系统建设项目40万元、云阳县2023年双土镇坪天粮油核心基地能力提升项目资金28万元；根据云阳财预〔2023〕12号，增加了存量资金2020年车辆购置税收入补助地方农村公路建设资金3.81万元；根据云阳财建〔2023〕32号，增加了农村土地复垦工作经费103.9万元；根据云阳财建〔2023〕31号，增加了土地开发整理项目管理费及后期管护费20.94万元；根据云阳财农〔2023〕39号，增加了2023年东西部协作威海市级财政援助资金资金预算的通知-云阳县2023年双土镇无量村茶条沟山坪塘整治项目预算63.6万元；根据云阳财预〔2023〕32号，增加了云阳县桑坪大转拐至双土场镇段公路改建工程预算65.43万元；根据云阳财建〔2023〕46号，增加了云阳县2023年双土镇吉星村农村环境整治项目预算30万元；根据云阳财农〔2023〕56号，增加了云阳县2023年双土镇无量村8组产业机耕道项目预算45万元；根据云阳财农〔2023〕54号，增加了云阳县2023年双土镇新建紫苏种植项目预算30.64万元、云阳县2023年双土镇加工设备配套项目预算25万元；云阳县2023年双土镇农业社会化服务项目预算12.91万元；根据云阳财农〔2023〕77号，增加了云阳县2023年双土镇到户产业项目预算7.29万元；根据云阳财建〔2023〕119号，增加了2023年农村危房改造补助资金预算23.4万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.03万元。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3791.50万元，较上年决算数减少799.93万元，下降17.42%。主要原因是本年度乡镇建设类项目减少，农业项目及公路建设项目均减少，支出减少。较年初预算数增加1043.02万元，增长37.95%。主要原因是根据云阳财预〔2023〕1号、云阳财预〔2023〕44号、云阳财预〔2023〕19号、云阳财预〔2023〕43号、云阳财预〔2023〕53号、云阳财社〔2023〕29号、云阳财社〔2023〕72号、云阳财社〔2023〕46号、云阳财社〔2023〕73号，调增了工资五险一金津贴补贴等人员预算和本年度税收收入和超收收入项目预算合计18.27万元；根据云阳财社〔2023〕102号、云阳财预〔2021〕69号、云阳财行〔2023〕15号、云阳财预〔2023〕63号、云阳财预〔2023〕61号、云阳财预〔2023〕9号、云阳财建〔2023〕6号、云阳财预〔2023〕1号、云阳财社〔2023〕17号、云阳财社〔2023〕1号、云阳财建〔2023〕5号、云阳财社〔2023〕7号、云阳财建〔2023〕8号、云阳财建〔2023〕86号、云阳财社〔2023〕77号，调增村干部补助、低保、临时救助、特困、退役军人、敬老院运行、“解三难”等民政优抚村干部补助预算471.21万元；根据云阳财预〔2023〕4号，增加了2023年乡镇财政存量资金-2020年“四好农村路”市级补助资金（第一批）预算71.98万元；根据云阳财农〔2023〕14号，增加了云阳县2023年（第一批）农村饮水工程维修养护资金2.3万元；根据云阳财农〔2023〕11号、增加了云阳县2023年美丽乡村奖补项目资金29.9万元；根据云阳财农〔2023〕13号，增加了云阳县2023年双土镇营鹤村水源池围（防）护网工程新建项目48万元；根据云阳财农〔2023〕13号，增加了云阳县2023年双土镇古佛村冬桃园区水肥一体化系统建设项目40万元、云阳县2023年双土镇坪天粮油核心基地能力提升项目资金28万元；根据云阳财预〔2023〕12号，增加了存量资金2020年车辆购置税收入补助地方农村公路建设资金3.81万元；根据云阳财建〔2023〕32号，增加了农村土地复垦工作经费103.9万元；根据云阳财建〔2023〕31号，增加了土地开发整理项目管理费及后期管护费20.94万元；根据云阳财农〔2023〕39号，增加了2023年东西部协作威海市级财政援助资金资金预算的通知-云阳县2023年双土镇无量村茶条沟山坪塘整治项目预算63.6万元；根据云阳财预〔2023〕32号，增加了云阳县桑坪大转拐至双土场镇段公路改建工程预算65.43万元；根据云阳财建〔2023〕46号，增加了云阳县2023年双土镇吉星村农村环境整治项目预算30万元；根据云阳财农〔2023〕56号，增加了云阳县2023年双土镇无量村8组产业机耕道项目预算45万元；根据云阳财农〔2023〕54号，增加了云阳县2023年双土镇新建紫苏种植项目预算30.64万元、云阳县2023年双土镇加工设备配套项目预算25万元、云阳县2023年双土镇农业社会化服务项目预算12.91万元；根据云阳财农〔2023〕77号，增加了云阳县2023年双土镇到户产业项目预算7.29万元；根据云阳财建〔2023〕119号，增加了2023年农村危房改造补助资金预算23.4万元。

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.03万元，下降100.00%，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

4. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出767.82万元，占20.25%，较年初预算数增加52.64万元，增长7.36%，主要原因是行政人员增加，导致基本支出人员经费增加。

（2）公共安全支出6.00万元，占0.16%，较年初预算数增加3.45万元，增长135.29%，主要原因是乡镇自编项目安排了道路交通安全支出资金用于春节期间维护道路交通安全，及2023年禁毒社工追加预算。

（3）文化旅游体育与传媒支出64.81万元，占1.71%，较年初预算数减少3.01万元，下降4.44%，主要原因是人员调出减少，人员经费支出减少。

（4）社会保障与就业支出1931.03万元，占50.93%，较年初预算数增加541.00万元，增长38.92%，主要原因是民政优抚对象人员增加及每年例行调增补助标准。

（5）卫生健康支出88.79万元，占2.34%，较年初预算数增加10.15万元，增长12.91%，主要原因是职工每年医疗保险标准调增及优抚对象医疗调增。

（6）节能环保支出30.00万元，占0.79%，较年初预算数增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是该笔支出为2023年追加预算。

（7）城乡社区支出50.68万元，占1.34%，较年初预算数增加50.68万元，增长100.00%，主要原因是该笔支出为2023年追加预算。

（8）农林水支出693.85万元，占18.30%，较年初预算数增加274.70万元，增长65.54%，主要原因是据云阳财农〔2023〕56号，增加了云阳县2023年双土镇无量村8组产业机耕道项目预算45万元；根据云阳财农〔2023〕54号，增加了云阳县2023年双土镇新建紫苏种植项目预算30.64万元、云阳县2023年双土镇加工设备配套项目预算25万元、云阳县2023年双土镇农业社会化服务项目预算12.91万元；根据云阳财农〔2023〕77号，增加了云阳县2023年双土镇到户产业项目预算7.29万元；根据云阳财农〔2023〕14号，增加了云阳县2023年（第一批）农村饮水工程维修养护资金2.3万元；根据云阳财农〔2023〕11号、增加了云阳县2023年美丽乡村奖补项目资金29.9万元；根据云阳财农〔2023〕13号，增加了云阳县2023年双土镇营鹤村水源池围（防）护网工程新建项目48万元；根据云阳财农〔2023〕13号，增加了云阳县2023年双土镇古佛村冬桃园区水肥一体化系统建设项目40万元、云阳县2023年双土镇坪天粮油核心基地能力提升项目资金28万元。

（9）自然资源海洋气象等支出9.62万元，占0.25%，较年初预算数增加9.62万元，增长100.00%，主要原因是该笔支出为2023年追加预算。

（10）住房保障支出98.51万元，占2.60%，较年初预算数增加23.40万元，增长31.15%，主要原因是职工每年公积金标准调增。

（11）灾害防治及应急管理支出50.39万元，占1.33%，较年初预算数增加50.39万元，增长100.00%，主要原因是该笔支出为2023年追加预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1397.55万元。其中：人员经费1179.60万元，较上年决算数减少20.13万元，下降1.68%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费217.96万元，较上年决算数增加13.80万元，增长6.76%，主要原因是因2023年新冠疫情放开，会议、培训、居民文化活动等相关支出增加，使办公费、广告费、会议费、培训费、差旅费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入140.45万元，较上年决算数增加135.45万元，增长2709.00%，主要原因是增加了基金项目，如上年结转资金云阳财建〔2022〕106号，2022年农村公路养护市级补助资金30.51万元；云阳财预〔2023〕1号、中央和市级彩票公益金用于社会福利事业资金5万元；云阳财建〔2023〕31号、土地开发整理项目管理费及后期管护费20.94万元；云阳财建〔2023〕106号、2023年度地质灾害避险搬迁资金84万元。本年支出140.45万元，较上年决算数增加90.45万元，增长180.90%，主要原因是增加了基金项目，如上年结转资金云阳财建〔2022〕106号，2022年农村公路养护市级补助资金30.51万元；云阳财预〔2023〕1号、中央和市级彩票公益金用于社会福利事业资金5万元；云阳财建〔2023〕31号、土地开发整理项目管理费及后期管护费20.94万元；云阳财建〔2023〕106号、2023年度地质灾害避险搬迁资金84万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计8.20万元，较年初预算数减少2.00万元，下降19.61%，主要原因是公务车运行维护费预算减少2.00万元。较上年支出数减少0.10万元，下降1.20%，主要原因是当前公务用车保有量2辆，主要是应急保障车，公务车运行维护费6万元，与上年持平，公务接待费支出2.2万元，比上年减少0.1万元，响应压减三公经费政策，减少公务接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位当年未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位当年未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位当年未发生公务车购置支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位当年未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费6.00万元，主要用于公务车油料费、维修费、保险等。费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降25.00%，主要原因是响应压减三公经费政策，减少公务用车频次，运行维护费减少。较上年支出数无增减，主要原因是响应压减三公经费政策，减少公务用车频次，运行维护费持平。

公务接待费2.20万元，主要用于接待招商引资来客。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无预算无支出。较上年支出数减少0.10万元，下降4.35%，主要原因是响应压减三公经费政策，减少公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待35批次230人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0.009565万元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.00万元，较上年决算数减少1.00万元，下降20.00%，主要原因是为贯彻落实厉行节约精神，会议减少，压减会议费。本年度培训费支出6.79万元，较上年决算数增加3.77万元，增长124.83%，主要原因是当年因一体化智治平台等推进数字重庆工作落地要求，培训次数增加。疫情放开，领导班子外出培训增加，培训人数及次数增加，导致费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出207.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、劳务费、通信费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年支出数增加11.93万元，增长6.10%，主要原因是职工增多，增加了办公室及两栋宿舍楼，使水电费及办公费用等增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我镇126个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评126项，涉及资金4361.18万元。

（二）部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：王娅玲，023-55703001。