一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、县级人民政府的决定、命令、指示，完成上级单位部署的各项任务。

2.对辖区内的地区性、社区性和群众性工作负总责任，承担辖区内村、社区建设总体规划、组织、指导和协调的职能

（二）机构设置

本单位共7个机构，与上年无变动。沙市镇人民政府（本级）、沙市镇农业服务中心、沙市镇村镇管理服务中心、沙市镇文化服务中心、沙市镇退役军人服务站、沙市镇行政执法大队、沙市镇村镇管理服务中心。本单位年末数共56人。其中沙市镇人民政府（本级）年末25人，上年末行政人员实有人数为24人，经核实，具体原因为我单位2023年度行政人员调入3人，公开招录4人，调出4人，退休2人。沙市镇农业服务中心年末12人，与去年相比无变动，是因为新招录1人，退休1人。沙市镇村镇管理服务中心5人，与去年相比无变动，沙市镇文化服务中心3人，与去年相比无变化，沙市镇退役军人服务站2人，与去年相比无变化，沙市镇行政执法大队6人，与去年相比无变化。沙市镇劳动就业和社会保障所3人，与去年相比无变化。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计4417.44万元，支出总计4417.44万元。收支较上年决算数增加572.56万元，增长14.89%，主要原因是机关内部今年开展较多项目，例如2023年易地搬迁项目、2023年美丽乡村奖补资金、2023年农村饮水维护经费等项目经费收支较多，本年度员工工资等标准调整相应预算收支增加；政府性基金预算财政拨款收支增加是因为污水处理费、云阳县土地开发整理项目乡镇管理费及后期管护费、农村公路日常养护；下属事业单位根据文件调整工资社保公积金等标准导致全年收支增加。

2.收入情况。2023年度收入合计4413.44万元，较上年决算数增加870.92万元，增长24.58%，主要原因由于机关今年开展较多项目，例如2023年易地搬迁项目、2023年美丽乡村奖补资金、2023年农村饮水维护经费等，本年度员工工资等标准调整相应预算收入增加；政府性基金预算财政拨款收入增加是因为污水处理费、云阳县土地开发整理项目乡镇管理费及后期管护费、农村公路日常养护；下属事业单位根据文件调整工资社保公积金等标准导致全年收入增加。其中：财政拨款收入4413.44万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余4.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4417.44万元，较上年决算数增加576.56万元，增长15.01%，主要原因是本年度结转4万元至本年度作为项目资金使用，并且本年度在镇内有较多的大型项目工程，例如2023年易地搬迁后续衔接项目资金300万元以及2023年兴家村藤椒产业园区水肥一体化项目资金56万元等。其中：基本支出1307.21万元，占29.59%；项目支出3110.22万元，占70.41%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少4.00万元，下降100.00%，主要原因是2023年不再实行权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4417.44万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加572.56万元，增长14.89%。主要原因是机关内部今年开展较多项目，例如2023年易地搬迁项目、2023年美丽乡村奖补资金、2023年农村饮水维护经费等项目经费收支较多，本年度员工工资等标准调整相应预算收支增加；政府性基金预算财政拨款收支增加是因为污水处理费、云阳县土地开发整理项目乡镇管理费及后期管护费、农村公路日常养护；下属事业单位根据文件调整工资社保公积金等标准导致全年收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4384.94万元，较上年决算数增加848.52万元，增长23.99%。主要原因是机关今年开展较多项目，例如2023年易地搬迁项目、2023年美丽乡村奖补资金、2023年农村饮水维护经费等项目经费收入增加。以及本年度各单位工作人员工资等标准调整相应预算收入增加。较年初预算数增加1760.09万元，增长67.05%。主要原因是机关今年开展较多项目，例如2023年易地搬迁项目、2023年美丽乡村奖补资金、2023年农村饮水维护经费等项目经费收入增加。以及本年度各单位工作人员工资等标准调整相应预算收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余4.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4388.94万元，较上年决算数增加568.85万元，增长14.89%。主要原因是上年度结转4万元至本年度作为项目资金使用支出，并且本年度在镇内有较多的大型项目工程，例如2023年易地搬迁后续衔接项目资金300万元以及2023年兴家村藤椒产业园区水肥一体化项目资金56万元等，以及各事业单位支出统筹使用。较年初预算数增加1760.09万元，增长66.95%。主要原因是本年度在镇内有较多的大型项目工程，例如2023年易地搬迁后续衔接项目资金300万元以及2023年兴家村藤椒产业园区水肥一体化项目资金56万元等，以及各事业单位支出统筹使用。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少4.00万元，下降100.00%，主要原因是2023年不再实行权责发生制列支。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出910.58万元，占20.75%，较年初预算数增加188.19万元，增长26.05%，主要原因是机关以及下属事业单位运行经费支出增加、本年度还有招商引资和信访事务经费支出。

（2）公共安全支出14.02万元，占0.32%，较年初预算数增加11.47万元，增长449.80%，主要原因是疫情结束，公共安全培训增加，培训费和差旅费有所提升，安全检查次数较多，广告宣传费用增加，公共安全支出增加。

（3）文化旅游体育与传媒支出43.59万元，占0.99%，较年初预算数增加2.21万元，增长5.34%，主要原因是疫情结束，篮球赛、羽毛球赛等体育文化活动增加，倡导全民运动，活动经费以及广告宣传费用较去年有所提升，文化旅游体育与传媒支出增加。

（4）社会保障与就业支出1838.03万元，占41.88%，较年初预算数增加440.55万元，增长31.52%，主要原因是本年度机关及其部分下属事业单位有新招录、新调出入以及退休人员，导致社保费用增加，社会保障与就业支出增加。

（5）卫生健康支出186.82万元，占4.26%，较年初预算数增加115.00万元，增长160.12%，主要原因是民政优抚补助较多；疫情结束需要结算疫情期间所使用的资金，导致卫生健康支出增加。

（6）节能环保支出21.00万元，占0.48%，较年初预算数增加21.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度机关运转水电费用、场镇劳务费以及相关的节能环保广告宣传费用增加。

（7）城乡社区支出39.19万元，占0.89%，较年初预算数增加39.19万元，增长100.00%，主要原因是社区场镇维护管理费用，以及垃圾处理费有所增加。

（8）农林水支出899.44万元，占20.49%，较年初预算数增加573.91万元，增长176.30%，主要原因是本镇有茶园基地项目建设、饮水维护工程、易地搬迁后续等项目增多，导致农林水支出增加，以及农业服务中心有部分经费支出。

（9）交通运输支出335.31万元，占7.64%，较年初预算数增加335.31万元，增长100.00%，主要原因是退江沙路拆迁补偿安置资金。

（10）自然资源海洋气象等支出11.09万元，占0.25%，较年初预算数增加11.09万元，增长100.00%，主要原因是本年度存在耕地恢复补足经费支出。

（11）住房保障支出72.87万元，占1.66%，较年初预算数增加5.18万元，增长7.65%，主要原因是本年度机关和部分下属事业单位有新招录、新调出入以及退休人员，导致住房公积金费用增加。

（12）灾害防治及应急管理支出17.00万元，占0.39%，较年初预算数增加17.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度有自然灾害救助、冬春救助等专项资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1307.21万元。其中：人员经费1103.45万元，较上年决算数减少36.18万元，下降3.17%，主要原因是本年度涉及人员招录、调出、退休等情况，工资、社保等经费有所变动。人员经费用途主要包括工资、津贴、养老保险费、医疗保险费、住房公积金等。公用经费203.77万元，较上年决算数增加18.91万元，增长10.23%，主要原因是疫情结束，因工作需要，提升人员素质，开展较多培训会议，相应增加培训费，本年度与其他部门联谊等工会活动较多，相应工会经费增加。公用经费用途主要包括各单位产生的差旅费、培训费以及工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入28.49万元，较上年决算数增加22.39万元，增长367.05%，主要原因是污水处理费、云阳县土地开发整理项目乡镇管理费及后期管护费、农村公路日常养护。本年支出28.49万元，较上年决算数增加7.70万元，增长37.04%，主要原因是本年度污水处理费、公路养护费支出较多。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.28万元，较年初预算数减少0.42万元，下降5.45%，主要原因是厉行节约，缩减公务车运行维护费和公务接待费用，减少三公经费的支出。较上年支出数减少0.42万元，下降5.45%，主要原因是本年度公务接待费为0.6万元，相较于去年减少0.4万元，呈下降趋势。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，主要原因是本年度本单位未产生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，主要原因是本年度本单位未产生公务车购置费。

公务车运行维护费6.68万元，主要用于公务用车维修和保养。费用支出较年初预算数减少0.42万元，下降5.92%，主要原因是厉行节约，缩减公务车运行维护费和公务接待费。较上年支出数减少0.02万元，下降0.30%，主要原因是厉行节约，缩减公务车运行维护费和公务接待费。

公务接待费0.60万元，主要用于接待各个乡镇交叉检查、上级巡查等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是厉行节约，严格按照接待标准进行公务接待。较上年支出数减少0.40万元，下降40.00%，主要原因是厉行节约，缩减“三公”经费使用。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待6批次60人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费100.00元，车均购置费0万元，车均维护费3.34万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出11.67万元，较上年决算数增加11.67万元，增长100.00%，主要原因是本年度开展较多主题教育活动会议例如“141”基层治理、乡村振兴等。本年度培训费支出4.36万元，较上年决算数增加1.45万元，增长49.83%，主要原因是疫情结束，因单位工作需求，培训次数增加，其次因招录工作人员，开展较多职工入职培训会，导致培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出195.12万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、培训费、工会经费以及差旅费等。机关运行经费较上年支出数增加17.91万元，增长10.11%，主要原因是疫情结束，因工作需要，提升人员素质，开展较多培训会议，相应增加培训费，本年度与其他部门联谊等工会活动较多，相应工会经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况                    

根据预算绩效管理要求，我单位对121个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1319.6588万元。 

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：沙市镇人民政府，023-55851012。