云阳县桑坪镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

桑坪镇人民政府是受县人民政府领导的机关，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向县人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。

（二）机构设置

桑坪镇人民政府下设党政办、经济发展办公室、财政办公室、民政办、农服中心等部门，各部门在镇党委、政府的领导下认真履行各项职责。

1.党政办公室。主要负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作；完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

2.党群工作办公室。主要负责党的建设、宣传、统战、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团、督查督办等职责；完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

3.人大办公室。主要负责人大的日常工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等；完成县人大及其常委会和镇党委交办的其他工作；完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

4.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理、协税护税、内部审计等职责；完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

5.经济发展办公室。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、乡村振兴等职责；完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

6.农业服务中心。主要职责：负责农业技术、农业新产品引进、试验、推广，病虫害防治，农产品质量检验检测工作；负责林业技术培训与推广，协助开展林业发展规划，森林防火、病虫害防治工作；协助开展植物检疫工作；协助实施动物疫病的防疫、强制免疫工作，承担动物、动物产品的检疫工作；协助制定农机发展规划，负责农业机械技术推广；负责水利基本建设服务，防汛抗旱、小型水库及以下水利工程管理的服务工作；负责气象灾害预警信息传输、发布；负责果品技术指导、培训与推广；完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

7.民政和社会事务办公室。主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄、社会救助、残疾人事业、物业管理工作等职责；完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

8.文化服务中心。主要职责：负责文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作；负责宣传文化体育阵地建设；负责组织开展文化娱乐和体育健身活动；负责辖区内文艺社团交流活动；负责民族民间非物质文化遗产，文化遗产搜集、整理、保护工作；负责辖区旅游资源普查、规划、整合、开发和相关保护工作；负责辖区内广播电视、电台节目的有关服务工作；完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

9.劳动就业和社会保障服务所。主要职责：宣传劳动就业和社会保障方面的法律法规和政策，做好政策的咨询解释、信访工作；负责就业、再就业以及农村富余劳动力转移；负责社会保险、医疗保险等社会保障工作；完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

10.综合行政执法办公室。主要职责：负责统一承担辖区范围内综合行政执法工作，依法接受委托集中行使农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的执法权。负责加强与县级执法部门的联系，配合县级执法部门开展联合执法、专项执法等工作；完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

11.平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、特殊人群服务、禁毒工作等职责；完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

12.应急管理办公室。主要负责安全生产宣传教育和综合监管，协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，地质灾害，食品药品监督管理，应急管理等职责；完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

13.退役军人服务站。主要职责：负责做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。负责搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀送到每一个退役军人身边；完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

14.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括云阳县桑坪镇综合行政执法大队、桑坪镇农业服务中心、桑坪镇劳动就业和社会保障服务所、桑坪镇文化服务中心、桑坪退役军人服务站5个事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4,169.59万元，支出总计4,169.59万元。收支较上年决算数减少1931.15万元,减31.7%，主要原因是工程项目、灾害防治等减少导致本年支出减少，例如：公路建设减少1362.56万元，灾害防治及应急管理减少57.35万元。

2.收入情况。2022年度收入合计3,820.29万元，较上年决算数减少1581.14万元，减少29.3%，主要原因是2022年实行收付实现制和零结转、以及全面落实国务院关于过紧日子的要求，运转经费比上年压减10%，且在此基础上再按人压减5000元。其中：财政拨款收入3,820.29万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余349.30万元。

3.支出情况。2022年度支出合计4,166.05万元，较上年决算减少1189.75万元，减少22.2%，主要原因是工程项目减少，支出减少，例如交通运输支出减少1107.63万元、巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴项目支出减少167.45万元。其中：基本支出1,103.41万元，占26.5%；项目支出3,062.64万元，占73.5%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余3.54万元，较上年决算数减少741.4万元，减少99.5%，主要原因是2022实行收付实现制和零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,169.59万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1931.15万元，减少32.7%。主要原因是工程项目、灾害防治等减少导致本年支出减少，例如：公路建设减少1362.56万元，灾害防治及应急管理减少57.35万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,764.76万元，较上年决算数减少1431.33万元，减少27.5%。主要原因是公路建设和巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴项目收入减少，例如临时救助减少36万元、优抚医疗减少2.04万元、巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴减少152.64万元、交通运输减少1264.93万元。较年初预算数增加1,227.68万元，增长48.4%。主要原因是年中追加民政优抚补助，乡镇自编项目资金以及增人调资清算等。此外，年初财政拨款结转和结余314.58万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,075.80万元，较上年决算数减少1031.48万元，减少20.2%。主要原因是公路建设和巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴项目减少，例如：交通运输支出减少1107.63万元，巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴项目支出减少167.45万元。较年初预算数增加871.13万元，增长27.2%。主要原因是年中追加民政优抚补助，乡镇自编项目、衔接推进乡村振兴项目以及增人调资清算等支出增加，例如：农林水支出增加235.79万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3.54万元，较上年决算数减少664.04万元，减少99.5%，主要原因是2022年实行收付实现制和零结转。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出693.17万元，占17%，较年初预算数增加51.97万元，增长8.1%，主要原因是年底进行了增人调资，乡镇自编项目增加，所以工资福利支出和项目支出增加，例如宣传工作支出0.51万元，归还预调资金10万元等。

（2）国防支出3.22万元，占0.1%，较年初预算数增加3.22万元，增长100%，主要原因是征兵工作支出增加3.22万元。

（3）公共安全支出2.83万元，占0.1%，较年初预算数增加1.92万元，增长211%，主要原因是禁毒专职社工补贴支出增加。

（4）文化旅游体育与传媒支出54.53万元，占1.3%，较年初预算数增加0.55万元，增长1%，主要原因是年中职工岗位变动，年底进行了增人调资。

（5）社会保障与就业支出2,149.47万元，占52.7%，较年初预算数增加623.17万元，增长40.8%，主要原因是年中追加了民政和优抚的预算、社保所工作人员岗位变动等。

（6）卫生健康支出95.78万元，占2.3%，较年初预算数减少1.92万元，下降2%，主要原因是年末财政收回部分存量资金，例如收回优抚对象医疗补助1.65万元。

（7）节能环保支出35.73万元，占0.9%，较年初预算数增加11.00万元，增长44.5%，主要原因是人居环境整治项目支出增加11万元。

（8）城乡社区支出49.84万元，占1.2%，较年初预算数增加24.71万元，增长98.3%，主要原因是场镇运行和城乡社区公共设施等项目支出增加。

（9）农林水支出719.33万元，占17.6%，较年初预算数增加235.79万元，增长48.8%，主要原因是农服中心新增2名职工，工资福利支出增加；财政衔接资金推进乡村振兴项目支出增加，例如：团坝村茶园建设支出9.68万元。

（10）交通运输支出160.72万元，占3.9%，较年初预算数减少94.21万元，下降37%，主要原因是部分公路工程还未进行决算，部分公路存量资金被财政收回，例如财政收回木南村组级公路通达通畅工程款10.51万元。

（11）住房保障支出47.96万元，占1.2%，较年初预算数增加5.00万元，增长11.6%，主要原因是增加在职职工5人，年末进行了增人调资，租房公积金支出增加。

（12）灾害防治及应急管理支出63.23万元，占1.6%，较年初预算数增加9.93万元，增长18.6%，主要原因是2022年天气干旱，救灾支出增加，例如：第一批抗旱救灾支出9.93万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,103.41万元。其中：人员经费930.95万元，较上年决算数增加9.96万元，增长1.1%，主要原因是本年度新增5名在职人员，且有部分职工因职级晋升，所以人员经费支出相应增加。人员经费用途主要包括支付机关事业人员基本工资、津贴补贴、缴纳社保、住房公积金、职业年金等。公用经费172.46万元，较上年决算数减少28.13万元，减少14.0%，主要原因是落实过紧日子的政策，运转经费比上年压减10%，且在此基础上再按人压减5000元。办公费和其他商品服务支出减少。公用经费用途主要包括支付为保障机关事业单位有序运转而产生的办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余34.72万元，年末结转结余0.00万元。本年收入55.53万元，较上年决算数减少149.81万元，减少73.0%，主要原因是基金项目减少，例如其他支出减少65万元。本年支出90.25万元，较上年决算数减少158.28万元，减少63.7%，主要原因是基金项目减少，例如大中型水库移民后期扶持基金支出（基础设施建设和经济发展）减少89.23万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计19.74万元，较年初预算数增加4.74万元，增长31.6%，主要原因是本年度新购一辆公务用车。较上年支出数增加15.78万元，增长398.5%，主要原因是原公务用车已经报废，今年新购买一辆公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费13.78万元，主要用于购置新的公务用车。费用支出较年初预算数增加13.78万元，增长100%，主要原因是原公务用车已经报废，今年新购买一辆公务用车。较上年支出数增加13.78万元，增长100%，主要原因是今年新购买一辆公务用车。

公务车运行维护费4.26万元，主要用于支付公务车保险费、加油费、保养费等。费用支出较年初预算数减少5.74万元，下降57.4%，主要原因是新购入的公务用车维修费用减少。较上年支出数增加1.99万元，增长87.7%，主要原因是支付新购公务执法车保险费以及执法所需配置费等。

公务接待费1.69万元，主要用于接待到本单位指导或开展业务工作的上级部门人员或其他单位人员。费用支出较年初预算数减少3.31万元，下降66.2%，主要原因是2022年正值疫情防控关键时期，主要通过电话及视频的方式与上级部门或其他单位联系工作。较上年支出数相比，基本持平，主要原因是2022年和2021年都处于疫情防控时期，公务接待费支出相对往年都较少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待81批次623人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费27.16元，车均购置费13.78万元，车均维护费2.13万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.00万元，较上年决算数减少0.06万元，减少3.0%，主要原因是本年处于疫情防控期间，减少召开现场会议的次数，大部分会议通过线上方式召开。本年度培训费支出1.25万元，较上年决算数增加0.81万元，增长184.1%，主要原因是当年培训次数增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出164.61万元，主要用于开支办公费、差旅费、印刷费、水费、电费等。机关运行经费较上年决算数增加64.02万元，增长63.6%，主要原因是在职职工增加，职工住房公积金缴费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额336.41万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出336.41万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额336.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额336.41万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购桑坪镇泰合村组级公路通达通畅工程（泰合村1、2、3、4组）。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个部门整体和136个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评137项，涉及资金5191.62万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。本次公开范围为1个部门整体绩效自评表和1个二级项目绩效自评表。

（2）公开内容。

 部门整体绩效自评表

二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

喻兴美  023-55225988。