云阳县桑坪镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

  （一）职能职责

桑坪镇人民政府是受县人民政府领导的机关，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向县人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。

 （二）机构设置

 桑坪镇人民政府下设党政办、经济发展办公室、财政办公室、民政办、农服中心等部门，各部门在镇党委、政府的领导下认真履行各项职责。

1.党政办公室。主要负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作；完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

2.党群工作办公室。主要负责党的建设、宣传、统战、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团、督查督办等职责；完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

3.人大常委会办公室。主要负责人大的日常工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等；完成县人大及其常委会和镇党委交办的其他工作；完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

4.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理、协税护税、内部审计等职责；完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

5.经济发展办公室。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、乡村振兴等职责；完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

6.农业服务中心。主要职责：负责农业技术、农业新产品引进、试验、推广，病虫害防治，农产品质量检验检测工作；负责林业技术培训与推广，协助开展林业发展规划，森林防火、病虫害防治工作；协助开展植物检疫工作；协助实施动物疫病的防疫、强制免疫工作，承担动物、动物产品的检疫工作；协助制定农机发展规划，负责农业机械技术推广；负责水利基本建设服务，防汛抗旱、小型水库及以下水利工程管理的服务工作；负责气象灾害预警信息传输、发布；负责果品技术指导、培训与推广；完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

7.民政和社会事务办公室。主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄、社会救助、残疾人事业、物业管理工作等职责；完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

8.文化服务中心。主要职责：负责文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作；负责宣传文化体育阵地建设；负责组织开展文化娱乐和体育健身活动；负责辖区内文艺社团交流活动；负责民族民间非物质文化遗产，文化遗产搜集、整理、保护工作；负责辖区旅游资源普查、规划、整合、开发和相关保护工作；负责辖区内广播电视、电台节目的有关服务工作；完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

9.劳动就业和社会保障服务所。主要职责：宣传劳动就业和社会保障方面的法律法规和政策，做好政策的咨询解释、信访工作；负责就业、再就业以及农村富余劳动力转移；负责社会保险、医疗保险等社会保障工作；完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

10.综合行政执法办公室。主要职责：负责统一承担辖区范围内综合行政执法工作，依法接受委托集中行使农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的执法权。负责加强与县级执法部门的联系，配合县级执法部门开展联合执法、专项执法等工作；完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

11.平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、特殊人群服务、禁毒工作等职责；完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

12.应急管理办公室。主要负责安全生产宣传教育和综合监管，协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，地质灾害，食品药品监督管理，应急管理等职责；完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

13.退役军人服务站。主要职责：负责做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。负责搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀送到每一个退役军人身边；完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

14.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

 （三）单位构成

 从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括云阳县桑坪镇综合行政执法大队、桑坪镇农业服务中心、桑坪镇劳动就业和社会保障服务所、桑坪镇文化服务中心、桑坪退役军人服务站5个事业单位。

二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。2021年度收入总计6,100.74万元，支出总计6,100.74万元。收支较上年决算数增加892.26万元、增长17.1%，主要原因是本年度的公路基础设施建设和生产发展资金等项目较上年增加。

 2.收入情况。2021年度收入合计5,401.43万元，较上年决算数增加544.86万元，增长11.2%，主要原因是生产发展收入348.97万元，车辆购置税收入1392.2万元。其中：财政拨款收入5,401.43万元，占100%。此外年初结转和结余699.31万元。

 3.支出情况。2021年度支出合计5,355.80万元，较上年决算数增加943.49万元，增长21.4%，主要原因是本年度的公路基础设施建设和生产发展资金等项目较上年增加。其中：基本支出1,121.58万元，占20.9%；项目支出4,234.23万元，占79.1%。

 4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余744.94万元，较上年决算数减少51.24万元，下降6.4%，主要原因是生产发展资金严格按照合同的拨款进度进行拨款。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计6,100.74万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加892.26万元，增长17.1%。主要原因是人员增加、工资调标、项目拨款增加以及民政低保、特困、退役军人优抚等补助调标预算增加。

 （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

 1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5,196.09万元，较上年决算数增加538.47万元，增长11.6%。主要原因是本年度的公路基础设施建设和生产发展资金等项目较上年增加。较年初预算数增加3,624.10万元，增长230.5%。主要原因是年中调整了自然灾害生活救助，中央自然灾害救灾，农村公路建设，农业生产发展资金，兴利村饮水工程，农村饮水工程维修养护，乡村振兴行政村环境整治工程建设等项目。此外，年初财政拨款结转和结余578.77万元。

 2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5,107.28万元，较上年决算数增加778.00万元，增长18%。主要原因是本年度的公路基础设施建设和生产发展资金等项目较上年增加。较年初预算数增加2,863.19万元，增长127.6%。主要原因是年中调整了自然灾害生活救助，中央自然灾害救灾，农村公路建设，农业生产发展资金，兴利村饮水工程，农村饮水工程维修养护，乡村振兴行政村环境整治工程建设等项目。

 3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余667.58万元，较上年决算数减少4.52万元，下降0.7%，主要原因是生产发展资金严格按照合同的拨款进度进行拨款。

 4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

 （1）一般公共服务支出721.06万元，占14.1%，较年初预算数增加110.81万元，增长18.2%，主要原因是人员增加，工资福利增加。

  （2）国防支出7.50万元，占0.1%，较年初预算数增加7.50万元，增长100%，主要原因是2021年年初未预算，年底决算数为2020年的结转结余。

 （3）公共安全支出1.01万元，占0%，较年初预算数增加1.01万元，增长100%，主要原因是该资金为年中调整预算数。

   （4）文化旅游体育与传媒支出50.53万元，占1%，较年初预算数增加4.86万元，增长10.6%，主要原因是。

 （5）社会保障与就业支出1,960.83万元，占38.4%，较年初预算数增加1,115.49万元，增长132%，主要原因是年末清算事业人员超额绩效。

 （6）卫生健康支出66.76万元，占1.3%，较年初预算数减少1.71万元，下降2.5%，主要原因是人员增加进行了增人调资以及将备用金调整为精神健康支出。

 （7）节能环保支出24.01万元，占0.5%，较年初预算数增加20.27万元，增长542%，主要原因是支出增加了人居环境整治资金。

 （8）城乡社区支出25.88万元，占0.5%，较年初预算数增加25.88万元，增长100%，主要原因是场镇运行经费支出较年初预算增加

 （9）农林水支出872.20万元，占17.1%，较年初预算数增加495.30万元，增长131.41%，主要原因是农服中心人员增加进行了增人调资，生产发展项目增加支出343.67万元，农村人畜饮水增加支出8.1万元，对村集体经济组织的补助支出增加30万元等。

 （10）交通运输支出1,268.34万元，占24.8%，较年初预算数增加1,116.68万元，增长736.3%，主要原因是公路养护和车辆购置税用于公路等基础设施建设支出增加，其中车辆购置税用于公路等基础设施建设支出增加1143.71万元。

 （11）住房保障支出41.87万元，占0.8%，较年初预算数增加2.16万元，增长5.4%，主要原因是行政人员和事业人员增加，年底进行了增韧调资。

  （12）灾害防治及应急管理支出67.28万元，占1.3%，较年初预算数减少27.56万元，下降29.1%，主要原因是上级部门对灾害防治及应急管理支出核销了27.56万元。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2021年度一般公共财政拨款基本支出1,121.58万元。其中：人员经费920.99万元，较上年决算数增加81.04万元，增长9.6%，主要原因是在职人员增加，人员经费进行调资后增加。人员经费用途主要包括在职人员的工资、社保、住房公积金等。公用经费200.59万元，较上年决算数减少12.09万元，下降5.7%，主要原因是落实过紧日子的政策，办公费和其他商品服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

 2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余120.54万元，年末结转结余77.36万元。本年收入205.34万元，较上年决算数增加6.39万元，增长3.2%，主要原因是本年的其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加60万元。本年支出248.53万元，较上年决算数增加165.51万元，增长199.4%，主要原因是咸池村五组车行桥及挡土墙工程、塘塆中学操场排危工程、敬老院屋后边坡垮塌降险整治工程等项目实施进度快。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

 三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

 2021年度“三公”经费支出共计3.96万元，较年初预算数减少11.04万元，下降73.6%。较上年支出数减少7.31万元，下降64.9%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是本单位严格执行过紧日子的要求，严控三公经费支出，厉行节约

  （二）“三公”经费分项支出情况。

 本单位2021年度未发生因公出国（境）支出，

 本单位2021年度未发生公务车购置支出。

 公务车运行维护费2.27万元，主要用于公务油费、保养费、保险费。费用支出较年初预算数减少7.73万元，下降77.3%。较上年支出数减少4.56万元，下降66.8%，主要原因是主要原因是年初预算按每辆车5万元足额编制，其中一辆公务车是新车，维修费减少。

 公务接待费1.69万元，主要用于接待招商引资接待，村（社区）干部到政府开会等。费用支出较年初预算数减少3.31万元，下降66.2%。较上年支出数减少2.75万元，下降61.9%，主要原因是脱贫攻坚验收结束和加强新冠疫情防控，所以接待费减少。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待89批次685人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费24.70元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.14万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

 本年度会议费支出2.06万元，较上年决算数减少4.29万元，下降67.6%，主要原因是为了防控新冠疫情。（由部门根据实际情况补充）。本年度培训费支出0.44万元，较上年决算数减少2.53万元，下降85.2%，主要原因是为防控新冠肺炎疫情，减少培训场次和人次。（由部门根据实际情况补充）。

（二）机关运行经费情况说明。

 2021年度本部门机关运行经费支出100.59万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、印刷费、水费、电费等。机关运行经费较上年决算数减少6.41万元，下降6%，主要原因是本单位工作人员厉行节约，电费、印刷费等减少。

（三）国有资产占用情况说明。

 截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 （四）政府采购支出情况说明。

 2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对101个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评101项，涉及资金4964.1万元。预算执行率为100%的有48个，涉及资金1946.63万元。

  （二）绩效自评结果

 1.绩效目标自评表。

  六、专业名词解释

 以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：喻兴美 联系电话：023-55225988